2022年XX工程及检修项目三级验收管理办法

XX 工程及检修项目三级验收管理办法一、验收机构组成人员及职责 .1 二、验收必备条件 .3 三、验收程序 .4 四、 验收管理 .4 五、执行日期 .5 附表 :质量验收控制卡 .6 附表 :工程完工三级验收单 .7 为加强工程和检修项目管理， 规范质量验收工作，提高工作质量和效率，防范和控制风险，确保设备（设施）安全、经济、长周期运行，根据公司决定，特制定XX 煤电有限责任公司电厂、煤矿工程及检修项目三级验收管理办法。一、验收机构组成人员及职责成立电厂、煤矿由使用部门、维护部门和公司相关部门监审部、财务部、物资部、计划部、综合部（法律、档案）组成的工程及检修项目竣工三级验收组织机构和成员。（一）第一级验收组织机构及职责（使用、维护专业验收组）电厂组织机构：1. 使用专业验收组：（1）组长：发电部相关专业（包括委托辅控运行）主任或其指定的具有验收组织能力的人员担任。（2）成员：专业专工、当值运行工作负责人、施工单位负责人、监理单位负责人2. 维护专业验收组：(1) 组长：外委维护项目部相关专业主任或其指定的具有验收组织能力的人员担任。(2) 成员：专业专工、外委维护项目部设备所属班组班长或技术员、设备责任人、施工单位负责人、监理单位负责人。名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 煤矿组织机构：3. 使用专业验收组：(1) 组长：相关段运行专业主任或其指定的具有验收组织能力的人员担任。(2) 成员：专业专工、当班运行工作负责人、施工单位负责人、监理单位负责人4. 维护专业验收组：(1)组长：相关段检修专业主任或其指定的具有验收组织能力的人员担任。(2)成员：专业专工 、设备所属班组班长或技术员、设 备责任人 、施工单位负责人、监理单位负责人。5.使用部门验收职责(1)验收前制定质量验收卡，明确验收具体内容和设备性能、技术参数等标准，并经电厂生产部或煤矿技术科(机 电科 )对口专工审核通过后，严格对照验收卡进行验收和评定。(2)使用部门对工程或检修项目验收后的安全、经济、技术指标负责。应符合我公司电厂及煤矿各项管理规定（规程）及行业技术标准要求。(3)对施工后的文明生产情况负责，做到工完、料净、场地清。并符合我公司相关管理规定。设备标识、标志、标准符合集团公司的相关标准和规范。(4)对相关技术资料及专用工器具的移交负责。6.维护单位验收职责（1）验收前制定质量验收卡，明确列出验收具体内容和工艺、质量等控制标准，并经电厂生产部或煤矿技术科（机电科）对口专工审核通过后，严格对照验收卡进行验收和评定。（2） 对施工或检修的工艺质量是否达到技术规范负责。 应符合公司各项管理规定（规程）及行业技术标准要求。（3）对施工或检修所使用产品设备或配件的质量进行监督检查。（4）对备品备件及相关技术资料的移交负责。（二）第二级验收组织机构及职责（使用、维护部门验收组）1. 组织机构：（1）组长：电厂使用（包括委托辅控运行）和外委维护项目部部长、煤矿各段长或者其名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 指定的具有验收组织能力的人员担任。（2）成员：电厂使用（包括委托辅控运行）和外委维护项目部门以及煤矿使用和维护各段相关专业技术人员。2.职责：（1）按照验收规范、技术标准及交底时提出的要求、技术协议、合同内容，全面检查施工质量，达到要求标准。同时核对一级验收是否严格按照验收标准执行。对于一级验收中未认真进行把关，存在明显问题的情况给予提出考核。（2）检查资料、图纸、记录、协议、备品配件的移交情况，做到资料齐全，记录准确。（3）核对启动后缺陷处理及遗留问题处置情况（三）第三级验收组织机构（公司级验收组）1.公司级验收组织机构：（1）组长：公司分管生产副总经理或总工程师（李永乐）（2）副组长：电厂、煤矿生产副总师（3）成员：电厂生产部部长或煤矿技术科（机电科）科长、部门（科）相关专业专工或者聘请的厂（矿）内、外技术人员（如需电厂、煤矿技术人员配合时，相关技术人员必须执行）、公司档案室负责人、法律、财务部、计划部、物资部、监审部相关人员、施工单位负责人、监理单位负责人。2.职责：（1）按照验收规范、技术标准及交底时提出的要求、技术协议、合同内容及施工质量对前两级验收情况进行复核。（2）各部门按照其管理职责进行相关内容验收。二、验收必备条件（一）全面完成了工程或检修项目计划以及合同中规定的项目。（二）施工单位经自检合格，符合技术标准要求和质量标准。（三）已办理了工程退料，彻底清理了施工现场。（四）设备备品、配件、制造厂资料等移交完成。名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - （五）重要验收节点全部验收合格，手续齐全。（六） 因故暂不能完成的工程项目，已作了安排，并经过公司验收小组组长审查同意（但必须限期完成）。三、验收程序（一）验收前一级验收单位制作质量验收卡，详细列出验收项目及标准。检修项目必须按照检修规程列出标准检修验收点。（二）外包工程具备验收条件后施工单位提交验收申请并通知电厂运行部、生产部部长或煤矿技术科（机电科）科长组织一级验收；一级验收合格后通知电厂生产部部长或煤矿技术科（机电科）科长组织二级验收；二级验收合格后，通知公司验收小组组长，由公司验收小组组长组织或指定电厂或煤矿生产副总组织三级验收。三级验收合格后方可进行后续的工程结算事宜。（三）电厂、煤矿自行实施的检修、技改项目完工后由电厂生产部或煤矿技术科（机电科）通知电厂运行部或煤矿相关段共同组织一级验收；一级验收合格后通知生产部部长或煤矿技术科（机电科）科长组织二级验收；二级验收合格后，通知公司验收小组组长，由公司验收小组组长组织或指定电厂或煤矿生产副总师组织三级验收。四、 验收管理（一）接到验收通知后最晚不得超过三个工作日由每级验收组长组织完成本级验收。（二） C 级以上检修，在检修工作开始前生产部提前策划三级验收项目，注明三级验收节点，外委检修部在检修过程中严格执行三级验收工作。其他检修项目由外委检修部自行设置验收点并组织验收。（三）进行一级验收时，如果验收不合格或者不具备验收条件需要再次验收时，每验收一次按照验收项目合同价格的 0.1% 罚款。合同价格在50 万元以内验收项目，一律按照每次500 元罚款。（四）分级验收中对于明显存在问题把关不严，在下一级验收当中被发现，要追究上一级验收人员责任，视情节轻重考核相关验收人员100-500元。造成重大损失者，报请公司予以处理。名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - （五）所有验收工作仅对相关部门、单位能力允许范围内事项以及质量验收卡所包含事项负责，对于电子产品内部元件或者成套集成设备等现场不具备检测能力的验收项目，不追究验收组相应责任，对验收后发生的安全、质量问题追溯相应施工单位或者供货单位质保责任。（六）发生下列情况时，不验收或责令返工1.未完成预定的工程或擅自增改工程项目。2.工程质量差，有严重缺陷。3.使用了淘汰的或性能差的产品和材料。4.未按规定作试验或试验检验不合格。5.交待资料不完整、不准确或有弄虚作假行为。（七）对未制定质量验收卡，不予以验收。（八）后附工程完工三级验收单格式五、执行日期本办法自发布之日起执行。名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 附表 :质量验收控制卡项目评价内 容项目执行情况项目总体完成情况；重大设备缺陷消除情况（含未消除缺陷的原因分析、处理情况、相应措施）；不符合项处理情况；安评项目、反措项目、技术监督项目整改完成情况；技改项目完成情况；技术监督执行情况和分析意见；设备到货验收设备名称设备型号数量是否到货货物是否完整收货人工期完成情况安装项目：设备安装情况：安全情况总体安全情况；主要不安全事件及监督考核情况等。质量监督管理H、W 点验收情况；检修项目三级验收情况；未达到检修质量标准的项目及原因等。检修技术管理检修记录；设备异动申请报告、不符合项报告、检修项目变更、试运申请单等完整及时情况；重要技术措施、方案编制情况等。检修现场管理工作现场清洁、有序等文明施工情况；设备定置及隔离情况；分部试运完成情况验收评价其他填报人：审核人：名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 附表 :工程完工三级验收单工程名称：施工单位：监理单位：施工地点：施工时间：年月日验收时间：年月日项目验收情况及处理意见：一级验收相关专业负责人（使用部门）相关专业负责人（维护部门）二級验收相关部门负责人（使用部门）相关部门负责人（维护部门）三级验收档案室电厂生产部 煤矿技术科（机电科）计划部法律顾问财务部监审部物资部生产副总公司副总经理（公司验收小组组长）名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -