移动婚庆网网络科技有限公司商业计划书

1中国婚庆网科技有限公司中国婚庆网科技有限公司商业计划书商业计划书 深圳江诺实业有限公司二零一二年二月投资于中国新兴移动互联网行业领投资于中国新兴移动互联网行业领先的网络应用平台运营商先的网络应用平台运营商 2目录目录 执行总结 公司简介 行业及市场分析 产品与服务 公司战略 公司组织与管理 财务计划和资金需求 风险分析3中国婚庆科技有限公司是一家有良好的基础和发中国婚庆科技有限公司是一家有良好的基础和发展潜力的网络公司展潜力的网络公司公司的阐述公司的阐述从80年代太网90年代的互联网由于商家的介入INTERNT发展迅猛时期并在很短的时期发展到国际性互联网，随着社会的进步，人们生活质量的提供PC互联网将有移动互联网给予嫁接移动互联网时代的到来爆炸性的增长空间爆炸性的增长空间作为中国移动互联网的战略合作伙伴，中国婚庆网将有机会在中国移动互联网的建设市场和包括中国婚庆行业在内的企业取得极大和合作共赢优势不断增强的竞争优势不断增强的竞争优势婚庆网已与中国移动互联网建立了战略合作关系，同时还与婚庆行业及珠宝行业建立了良好的伙伴关系需要优秀的战略投资商需要优秀的战略投资商婚庆网希望与优秀的战略投资商合作，在实现价值链互补的同时，引入资金和资本运作的经验，成为行业领先者，并在两年后成为公众公司移动互联网移动互联网巨大的待开巨大的待开发市场将为发市场将为战略投资者战略投资者和中国婚庆和中国婚庆网提供丰厚网提供丰厚的投资回报的投资回报和广阔的成和广阔的成长空间长空间4婚庆网络科技有限公司的目标是成为婚庆领域中婚庆网络科技有限公司的目标是成为婚庆领域中国移动互联网行业一流的网络网络平台运营商国移动互联网行业一流的网络网络平台运营商婚庆网的远景目标是成为服务于包括中国婚庆珠宝行业在内的大型企业集婚庆网的远景目标是成为服务于包括中国婚庆珠宝行业在内的大型企业集团信息化建设和中国移动互联网运营商。团信息化建设和中国移动互联网运营商。2012年 2015年 财务目标财务目标非财务目标非财务目标 5现金收入低现金收入高利润率高前景好利润率低前景黯淡移动互联网移动互联网：移动网联网通讯信息平台 计费系列产品计费系列产品：婚庆以及珠宝行业广告费用通讯信息集成通讯信息集成：PC互联网PC互联网传播交流平台明星STAR钱牛CASH COW幼犬逐步淘汰的产品和业务婚庆网的业务组合模式呈健康的层次分布婚庆网的业务组合模式呈健康的层次分布6婚庆网未来三年的业务方案婚庆网未来三年的业务方案珠宝首饰婚庆公司婚庆百货用品礼仪公司移动互联网平台通过核心产品优质服务婚庆行业互联网行业珠宝首饰消费者消费者珠宝首饰广告商城通过移动互联网向客户提供服务两大服务模式7婚庆网具备了发展成为一流的移动互联网络平台婚庆网具备了发展成为一流的移动互联网络平台的运营商的多方面的竞争优势的运营商的多方面的竞争优势具有高度竞争力的移动互联网行业信息化运营者战略合作伙伴优势战略合作伙伴优势 是婚庆行业、珠宝行业、智能移动、移动交友手机即将达成共识来源：市场预测市场资源优势市场资源优势 被中国移动互联网定为战略合作伙伴，并成为移动互联网某领域的先者 非常了解中国移动互联网发展趋势及可能引发的相关市场需求移动互联网搜索优势移动互联网搜索优势 与婚庆、珠宝、手机、交友等共同成立移动互联网交流平台8婚庆网寻找战略合作伙伴以实现资源互补，共同婚庆网寻找战略合作伙伴以实现资源互补，共同开发信息技术服务市场开发信息技术服务市场婚庆网技术人才客户关系战略投资者上市支持一定资金注入价值链互补整合资源锁定客户共享成功+互联网中国婚庆9目录 执行总结 公司简介 行业及市场分析 产品与服务 公司战略 公司组织与管理 财务计划和资金需求 风险分析10婚庆网坚持以自我运营为主业务，不断扩充自身婚庆网坚持以自我运营为主业务，不断扩充自身组合组合 代理中国婚庆网移动业务2012年年年 公司人数10人公司人公司人11婚庆网未来三年中预测告诉增长婚庆网未来三年中预测告诉增长单位：人民币万元单位：人民币万元0XY0XY12中国婚庆网现有主要部门简介中国婚庆网现有主要部门简介 业绩 部门人数：5 项目描述：2人推广负责市场调查、收集内容，2人活动策划、执行、1人负责 核心能力：内容的速递、市场的预测和分析、活动的收益 核心资源：最新消息的上传、逐渐形成圈子交友活动商城的推广办公电脑5台、相机一台、录音机一台业务部业务部 业绩 部门人数：5 项目描述:1、3人负责网络编辑、更新、优化，2、2人负责网络营销内容收集（半年） 核心能力：网站的更新、优化 核心资源：1、移动网络商城、应用平台、移动交友网络部网络部办公用品电脑6台手机两部 部门人数：3 项目描述：负责活动的发起、跟踪、以及业务的客户服务 核心能力：对客户的所有问题给予专业的解答 核心资源：客户的售前、售中跟踪售后服务客服部客服部电话3部电脑4台13 中国婚庆移动互联网网络科技有限公司的组织机构中国婚庆移动互联网网络科技有限公司的组织机构总经理副总经理网站运营公司内部控制及人事管理营销部副总经理公司财务控制及资金运用客服行政部14中国婚庆网网络科技有限公司以年轻员工中国婚庆网网络科技有限公司以年轻员工为主为主,多为本科以上学历多为本科以上学历,婚庆网员工学历构成（婚庆网员工学历构成（2012）0%大专大专大学大学本科本科0%0%0%0%公司员工公司员工0%具有大具有大学本科以上学历学本科以上学历26.4%26.4%22.6%24.6%38.46%21.15%3.8%36.53%15中国婚庆网网络科技有限公司拥有较为规范的现代中国婚庆网网络科技有限公司拥有较为规范的现代管理体系管理体系激励流程激励流程现金激励：根据员工的表现不同，分别发于18个月、16个月和14个月的工资年终员工贡献奖评比，最高金额为万元人民币培训流程培训流程每年年初由各部门制定各自的外部培训计划培训的计划要经过行政部门批准，并最终由总经理确认每隔一周举行一次内部培训，内容由各部门轮流制定企业文化企业文化从员工一入企业就让他们清楚他们的晋升途径，强调公开、公平、公正情感管理和制度管理相结合明确的发展目标和积极向上的团队精神考核流程考核流程 员工与经理签定任务书，明确员工的目标 员工完成任务后，比较其完成的结果与任务书中的目标，确定差距，填写业绩考核表 根据考核表评定员工的年终奖励16经过三年的发展，婚庆网拥有了自己的核心资源经过三年的发展，婚庆网拥有了自己的核心资源和核心思维和核心思维客户资源客户资源：为中国PC互联网到移动互联网改革所提供的巨大市场婚庆行业运营商所带动的巨大契机伙伴资源伙伴资源：婚庆行业、智能手机行业、珠宝首饰行业商务资源商务资源：是中国移动互联网婚庆行业独家代理商 创新能力创新能力：每天每个员工都在创新客户关系客户关系：能够维持与核心市场带动者婚庆等行业各大公司的良好的客户关系，是核心客户值得信赖的人力资源管理能力人力资源管理能力：能够激发员工的潜力，有良好的培训能力并给予员工充分的自我发展空间创业团队流失率为零公司核心资源公司的核心17为实现公司未来的持续高速发展，婚庆网络科技为实现公司未来的持续高速发展，婚庆网络科技通希望迅速弥补自身不足以适应日趋激烈的市场通希望迅速弥补自身不足以适应日趋激烈的市场竞争竞争 在专业领域具有领先的平台运营实力 具有较强的移动传播能力 公司核心员工能够起到领导作用,引导公司发展 公司具备了较好的市场策划能力 产品与技术局限于婚庆行业公司资金实力不够强大，影响公司业务进一步拓展优势劣势18目录目录 执行总结 公司简介 行业及市场分析 产品与服务 公司战略 公司组织与管理 财务计划和资金需求 风险分析19互联网、移动互联网、婚庆行业、珠宝行业、交互联网、移动互联网、婚庆行业、珠宝行业、交友这连在一起将有新的市场机遇友这连在一起将有新的市场机遇PC互联网移动互联网之前中国移动互联婚庆网移动互联网先进的移动没那个信息网络的支持先进的移动网络的支持交友婚庆移动广告商城商机商机珠宝行业商机20pc互联网面临的竞争及全球移动互联网浪潮促使互联网面临的竞争及全球移动互联网浪潮促使互联网企业加速自身的信息化步伐互联网企业加速自身的信息化步伐竞争对手竞争对手 采取移动通信互联网采取移动通信互联网的方式、通过传统的方式、通过传统PC互联网逐渐转化到移互联网逐渐转化到移动互联网动互联网改革措施改革措施市场化进程市场化进程消费者自我保护意识增强，对铁路的服务质量要求越来越高PC互联网已经占市场80%、日新月异变化的生活环境以及市步伐快速前进PC互联网已经悄声无息流去、远离现代生活互联网互联网自身局限自身局限必须改革21中国移动互联网的分析中国移动互联网的分析有利因素有利因素优势利用多样化终端及广泛的网络覆盖，实时将用户实际生活接入至移动网络之内，这就是是移动互联网最大的价值点所在。永久在线机遇 用户身份识别、位置服务、简便随时随地不利因素不利因素弱势快速发展前期挑战 体系上不成熟内部因素外部因素22中国移动互联网主要市场发展，提供有特色的综中国移动互联网主要市场发展，提供有特色的综合移动互联网服务平台合移动互联网服务平台终端市场智能机典型应用市场操作系统市场提供特色综合业务移动互联网平台23中国移动互联网的发展为婚庆网络科技有限公司中国移动互联网的发展为婚庆网络科技有限公司带来了绝佳的市场机遇带来了绝佳的市场机遇移动互联网的发展战略市场机遇的源动力VOLP替代语音加速微博替代SMS加速App Store对垂直应用平台（如音乐）的替代加速 产生的市场机遇24创新技术的主要来源机遇：机遇： 互联网向移动领域挺进，高级的服务、SNS、LBS等，运营商以及OEM厂商内容领域的拓展挑战：挑战： 网速太慢、流量费高、下载过程复杂21世纪是思维创新的世纪，新的技术平台将给婚世纪是思维创新的世纪，新的技术平台将给婚庆网带来新的机遇，也会带来新的挑战庆网带来新的机遇，也会带来新的挑战移动互联网25现有移动互联网模式的应用尚处在初级阶段现有移动互联网模式的应用尚处在初级阶段WAP移动搜索手机证券移动音乐手机邮箱运营商对移动互联网的浅层次应用运营商对移动互联网的浅层次应用作为内容服务交付的管道、作为手机应用服务提作为内容服务交付的管道、作为手机应用服务提供的网络基础，将移动互联网及其相关的手机应供的网络基础，将移动互联网及其相关的手机应用仅仅定义在不同类型的增值业务上。用仅仅定义在不同类型的增值业务上。运营商对移动互联网的深层次应用运营商对移动互联网的深层次应用移动互联网深层次利用用户服务的核心接口深层次的移动互联网应用，需要运营商不仅仅将深层次的移动互联网应用，需要运营商不仅仅将移动互联网作为一种服务或者服务提供的平台，移动互联网作为一种服务或者服务提供的平台，而是要将移动互联网定位为一个企业业务发展的而是要将移动互联网定位为一个企业业务发展的辅助工具。辅助工具。产品和业务推广的渠道26移动互联网的迅速成长移动互联网的迅速成长易观国际易观国际Enfodesk跟踪数据显示，跟踪数据显示，2008年国内WAP市场规模达到160亿，环比增长35%。易观国际预测，到2010年国内WAP市场规模将达到351亿，环比增长率仍然保持在40%以上。易观国际易观国际Enfodesk跟踪数据显示跟踪数据显示，2008年国内WAP市场活跃用户规模达到10226万，环比增长104%。易观国际预测，到2010年国内WAP市场用户规模将达到2.076亿，环比增长率保持在30%以上。活跃用户规模激增活跃用户规模激增市场规模快速增长市场规模快速增长27 目录 执行总结 公司简介 行业及市场分析 产品与服务 公司战略 公司组织与管理 财务计划和资金需求 风险分析28婚庆网的远景目标婚庆网的远景目标中国新兴中国新兴移动互联网移动互联网行业行业一流一流的与最具发展潜力的的与最具发展潜力的新兴互联网运营商新兴互联网运营商29婚庆网的使命与经营理念婚庆网的使命与经营理念股东权益最大化帮助客户实现成功为员工提供个人发展的良好机遇 公司以脚踏实地的拓展业务为成长原则 公司视“人才”为公司发展的第一核心要素公司认为自身的生命力在于对应用技术服务模式的不断创新 公司从成立之初就重视规范经营，立足于自身的长远发展公司使命公司使命经营理念经营理念30未来三年，公司以移动互联网平台式的核心产品未来三年，公司以移动互联网平台式的核心产品作为业务拓展的主线作为业务拓展的主线既有市场新市场新业务婚庆行业 广告费用珠宝市场 其他方案集成平台网络活动婚庆淘宝商城2012年2013年2014年31核心业务线一：移动互联网平台核心业务线一：移动互联网平台移动互联网平台婚庆、珠宝、手机、商城移动交友计费系统用户的各种消费32 收入预测：28万元人民币主要放在平台类广告、移动商城任务是20万元人民币移动珠宝、移动交友任务是8万元人民币 收入预测：275万元人民币主要珠宝首饰和移动商城任务是175万元人民币移动交友和应用平台合计100万元人民币 收入预测：650万元人民币主要移动商城和应用平台任务是400万元人民币移动交友和珠宝首饰任务合计250万元人民币2012年2013年2014年婚庆网在计费市场将拥有稳定和高速的增长婚庆网在计费市场将拥有稳定和高速的增长33计费产品的计费产品的SWOT分析分析有利因素有利因素优势中国婚庆网属于手机独一无二的网站计费市场的垄断地位已基本形成，机遇 在今后移动互联网婚庆领域有空前绝后的影响不利因素不利因素弱势 还没有移动网络广告市场的开发经验还没有广告计费系统的开发经验开发队伍规模较小挑战 以移动互联网广告市场的开发以及收费合理的规划内部因素外部因素34核心产品线二：珠宝首饰事业与移动交友、商城核心产品线二：珠宝首饰事业与移动交友、商城珠宝珠宝珠宝商城珠宝商城移动交友移动交友礼物礼物相亲相亲移动互联网移动互联网珠宝珠宝访问信息流反馈信息流婚庆物品35 收入预测：28万元人民币主要放在平台类广告、移动商城任务是20万元人民币移动珠宝、移动交友任务是8万元人民币 收入预测：275万元人民币主要珠宝首饰和移动商城任务是175万元人民币移动交友和应用平台合计100万元人民币 收入预测：650万元人民币主要移动商城和应用平台任务是400万元人民币移动交友和珠宝首饰任务合计250万元人民币2012年2013年2014年婚庆网在计费市场将拥有稳定和高速的增长婚庆网在计费市场将拥有稳定和高速的增长36IT应用产品的应用产品的SWOT分析分析有利因素有利因素优势 珠宝等产品与移动互联网独立网店可以相辅相成机遇 移动互联网可通过移动手机支付购物的不利因素不利因素弱势 技术实施队伍的规模不够大移动互联网发展还不算成熟还没有建立完善的项目管理体系挑战 加快移动互联网的发展促进高效、快捷的交易时未来生活的基本内部因素外部因素37现金收入低现金收入高利润率高前景好利润率低前景黯淡移动互联网移动互联网：平台类应用建立移动独立婚庆商城促进交友的消费移动珠宝商城移动珠宝商城移动互联网的广告费用明星STAR钱牛CASH COW幼犬逐步淘汰的产品和业务婚庆的业务组合模式呈健康的层次分布婚庆的业务组合模式呈健康的层次分布38 执行总结 公司简介 行业及市场分析 产品与服务 公司战略 公司组织与管理 财务计划和资金需求 风险分析目录目录39在公司锁定核心目在公司锁定核心目标的同时，将针对标的同时，将针对客户不同时期的不客户不同时期的不同需求采取同需求采取”柔度柔度“的产品和服务策的产品和服务策略略与全球顶尖的婚庆企与全球顶尖的婚庆企业合作，共同锁定核业合作，共同锁定核心客户的心客户的”伙伴战略伙伴战略“如与婚纱摄影、百合如与婚纱摄影、百合网网以提供给客户以提供给客户“最最佳服务佳服务”为手段锁为手段锁定客户的定客户的“实时创新实时创新”的策略的策略实时创新实时创新策略策略从企业的远景目标出发，婚庆网将围绕核心市场从企业的远景目标出发，婚庆网将围绕核心市场资源采用组合战略资源采用组合战略伙伴策略伙伴策略柔度柔度策略策略“锁定目标锁定目标”的核心竞争战略的核心竞争战略锁定婚庆行业40锁定的目标锁定的目标提出的产品提出的产品/服务服务核心优势核心优势现在的业务现在的业务 新兴的业务新兴的业务婚庆网平台的推广可以用手机支持购物、微博参加活动是婚庆行业移动互联网独家建立婚庆行业独立应用平台组织大型的移动购物、移动交友、面向大型企业的专业服务经验的信息管理解决方案婚庆网在未来三年将继续采用婚庆网在未来三年将继续采用“锁定目标锁定目标”的核的核心竞争策略心竞争策略41依靠与客户实现共同成长而依靠与客户实现共同成长而“锁定目标锁定目标”服务的内容和水准不断提高服务的内容和水准不断提高不断研究新的移动互联网应用；不断扩大和提高自身技术队伍业务规模不断增大，不断提供新的移动互联网运营服务不断提高企业信息管理手段婚庆网婚庆网合作伙伴合作伙伴面向用户面向用户为目标客户提供最好的服务，同时稳定的占有伴随目为目标客户提供最好的服务，同时稳定的占有伴随目标客户的成长而不断扩大的需求市场标客户的成长而不断扩大的需求市场42公司将根据核心客户的不同成长阶段，采取公司将根据核心客户的不同成长阶段，采取“柔柔度度”的产品与服务策略的产品与服务策略面临的面临的需求需求竞争策略竞争策略提供的产品提供的产品与服务与服务投入与投入与回报回报婚庆网试运营阶段婚庆网试运营阶段婚庆网的成长阶段婚庆网的成长阶段婚庆网的成熟运营阶段婚庆网的成熟运营阶段需要一个良好的传播源以多个点为基础连成线找到共同的网络交织点为用户提供一个良好的应用平台大量的推广投入，尚未形成业绩的突破婚庆网需要有情感、健快乐的传播内容依靠已经形成的传播途径以及方式找出适合自己的路为用户提供一个健康、时尚、快乐富有感情的生活环境系统的有推广达到位富有感情色彩伴随着用户成长全面展开市场营销，推广企业应用产品让用户选择从位到吸广从广阔的企业应用市场获得巨大的利润回报，成为行业领先者43应用商城交友娱乐 服务于结婚的用户服务于结婚、交友成立专业的商城电视相亲过度、随时随地可以交友祝天下有情人终成眷属行业断层的来源行业断层的来源可能产生的市场需求可能产生的市场需求婚庆网将以专业行业服务经验作为核心技能，主婚庆网将以专业行业服务经验作为核心技能，主动寻找新的行业断层并迅速切入，灵活调整自身动寻找新的行业断层并迅速切入，灵活调整自身的业务组合的的业务组合的“柔度战略柔度战略”44联盟策略：依托中国移动互联网的优势，婚庆网联盟策略：依托中国移动互联网的优势，婚庆网将力求做到最好将力求做到最好为移动互联网做好口碑抢先掌握关键应用的核心思维在互联网的业务发展过程中，利用掌握的核心技术或独家思维，获得高额利润。了解移动互联网的动态和通信产品平台的选择方案为用户提供优质的服务与应用了解用户的真实需求如依托北电的LMDS技术及产品代理权45 执行总结 公司简介 行业及市场分析 产品与服务 公司战略 公司组织与管理 财务计划和资金需求 风险分析目录目录46总经理总经理为了配合公司的业务发展和竞争策略，公司在未为了配合公司的业务发展和竞争策略，公司在未来三年将采用事业部式的组织模式来三年将采用事业部式的组织模式营销部婚庆珠宝财务部人力资源行政部移动娱乐移动咨询移动交友移动婚庆CMO市场总监商城应用平台.COO网络运营总监应用平台大客户服务中心中小客户服务中心客服总监商城CSD网络部47婚庆网的核心领导团队婚庆网的核心领导团队 总经理 董事长网络运营总监 （外聘）财务经理 市场总监市场开拓和客户关系维护掌握通讯领域和互联网应用领域的技术发展动态，对全公司的研发作出方向性引导安排资金使用计划及融资计划人力资源经理 公司的人力资源计划和人力考核；激励体制的建立实施负责公司长远战略规划负责执行董事会的决议，处理公司日常事务48为配合公司为配合公司“锁定目标锁定目标”的策略，婚庆将建立能的策略，婚庆将建立能提供全方位服务的大客户服务体系，保持婚庆市提供全方位服务的大客户服务体系，保持婚庆市场资源的领先优势场资源的领先优势核心权力掌握者主要决策参与者项目负责人技术人员CEO市场总监市场营销部大客户服务中心技术总监发展研究中心应用开发部工程实施部支持典型大客户婚庆网49项目经理的职责 高度明确项目目标，就该目标与客户取得一致，并与项目团队进行沟通，达成共识，同时建立项目管理信息系统 为进行工作获取合适的资源分配职责，营造工作环境 设计项目管理信息系统，跟踪实际工作进程并加以比较和调整项目经理的技能u 领导能力：参与和顾问式领导方式和有效激励u 人员开发能力：对工作人员训练培养，鼓励创新u 人际交往能力：与成员建立良好的关系u 解决问题的能力；解决影响项目目标完成的问题u 处理压力的能力：保持冷静，幽默感u 应变能力：处理和控制变化应用作为不断尝试新产品的创新部门，将采用高应用作为不断尝试新产品的创新部门，将采用高度灵活的项目管理模式以实现公司的度灵活的项目管理模式以实现公司的“实时创新实时创新”策略策略项目管理带来的优点 对项目成员形成有效激励，提高其主动性 以项目完成为目标，以业务流程为中心，鼓励创新 使组织在项目组内获得适应性和协调，提高效率并降低新项目失败对作用于织的影响。 项目责、权、利明确，实组员2的自我管理。50CEO珠宝事业部互联网应用事业部商城事业部销售研发实施移动交友平台项目组广告中心项目组移动商城婚庆珠宝财务部人力资源行政部随着各事业部成长及规模调整其内部包含的职能部门也将灵活调整从长期看，公司将在拥有自己强大的产品从长期看，公司将在拥有自己强大的产品线之后采用事业部式的组织结构模式线之后采用事业部式的组织结构模式客服部成型的产品线成型的产品线公司的研发和创新部门51珠宝事业部珠宝事业部 有潜力的市场 产品清晰 公司重要的发展方向 潜在地子公司 寻找领导级人才 充分放权 内部按照职能式管理 整个事业部独立核算 产品型企业、严谨 脚踏实地互联网应用事业部互联网应用事业部新技术、新应用层出不穷，更新速度极快探索公司潜在地业务为公司培养新的明星产品线内部建立高度柔性的组织模式，运用项目管理方式进行创新研发型企业、气氛轻松活跃、鼓励创新商城事业部商城事业部附加值较低，但收入大公司的现金流保障内部按照职能式管理服务型企业，强调职业性，专业性业务特点业务特点发展目标发展目标管理模式管理模式企业文化企业文化不同的事业部根据其不同的特点拥有不同不同的事业部根据其不同的特点拥有不同的管理模式和企业文化的管理模式和企业文化52互联网应用互联网应用互联网应用事业部将背珠宝项目组交友项目组广告信息网项目组商城项目组孵化中项目大客户服务项目组.可以推向市场的新产品珠宝、婚庆成长迅速的项目成为公司的事业部，进而成为新的子公司53公司在内部建立系统化的孵化机制，将应用开发公司在内部建立系统化的孵化机制，将应用开发新项目的成果发展成为公司的业务增长点新项目的成果发展成为公司的业务增长点能带来市场机遇的研究课题是否有足够的商业价值NOEND是否有战略意义NOENDYESYES成立基于最新技术的研发小组是否研发成熟NOEND是否能利用已有市场资源YES成立独立技术部门成立事业部NO能否成立子公司NOYES成立子公司54未来三年的人力资源计划未来三年的人力资源计划136人190人265人55为了实现公平的业绩考评和奖惩机制，婚庆网将为了实现公平的业绩考评和奖惩机制，婚庆网将建立建立KPI业绩考评体系业绩考评体系三三 大大 基基 本本 功功 能能 考考 核核 定 量 地 实 现 绩 效 考 核 随 时 间 进 步 的 情 况 分分 析析 、 计计 划划 分 析 工 作 问 题 的 工 具 计 划 工 作 的 重 点 汇汇 报报 、 指指 导导 向 上 汇 报 的 重 点 向 下 指 导 的 方 向 KPIKPI业绩考评体系定义业绩考评体系定义 KPIKPI业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统，是从分析和计划、汇报和指的关键业绩指标管理系统，是从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。56公司KPI 薪资结构与薪酬和季度奖计算实例KPI 考核对培训的支持作用员工激励方案工 作要 点 负责人 管理顾问及公司管理层 公司高层、人力资源部激励沟通激励沟通考核过程考核过程 KPIKPI指标确定指标确定 KPI考评实施流程及沟通流程KPI评分流程 公司各级人员及人力资源部 依 据 三 个 判 断 依 据 选 择 各 职 位 的 关 键 业 绩 指 标： 对 公 司 价 值 / 利 润 的 影 响 程 度 指 标 计 算 的 可 操 作 程 度 该 岗 位 对 指 标 的 可 控 程 度 KPIKPI业绩考评与激励沟通流程业绩考评与激励沟通流程57公司将采用完善优厚的激励体系以吸引最优秀的公司将采用完善优厚的激励体系以吸引最优秀的人才人才充分满足个人能力发展的平台公平健全的考核、分配、晋升、奖励制度优厚的现金报酬和期权+吸引最优秀的人才58 执行总结公司简介 行业及市场分析 产品与服务 公司战略 公司组织与管理 财务计划和资金需求 风险分析目录目录59未来三年的收入状况预测未来三年的收入状况预测单位：人民币万元602012年公司成本及现金流业务增长带来的流动性需求移动商城以及移动交友融资的主要投资方向投资80W公司运营预计工资30万元人民币公司财产预算6万元人民币互联网推广预测10万元人民币税收根据实际情况一年活动费用5万元人民币广告费用预计20 万人民币612012年公司成本及现金流622012年公司成本及现金流业务增长带来的流动性需求移动商城以及移动交友融资的主要投资方向280万人民币商城30万应用平台费用收益50万人民币融资200万人民币12月63预计三年赢利状况与各年现金流量（一）预计三年赢利状况与各年现金流量（一）单位：人民币万元64预计三年赢利状况与各年现金流量（二）预计三年赢利状况与各年现金流量（二）单位：人民币万元65预计三年赢利状况与各年现金流量（三）预计三年赢利状况与各年现金流量（三）单位：人民币万元66目录 执行总结 公司简介 行业及市场分析 产品与服务 公司战略 公司组织与管理 财务计划和资金需求 风险分析67公司自身风险公司自身风险公司业务规模迅速扩大，员工人数大幅增长，对公司的组织机构，人力资源管理提出了很高的要求，使公司面临较大的管理风险公司面临较大的资金流动性压力，存在流动性风险公司未来的业务组合取决于商城以及所以公司面临很大的研发风险引入高级管理人才力求和上游供应商保持良好的合作关系采取多产品营销策略分散营销风险68外部风险外部风险移动互联网平台应用的以及大的企业譬如、移动QQ、UC等。竞争风险竞争风险政策风险政策风险互联网的政策投资风险投资风险中国经济发展的情况资本管制，会影响国外投资商人民币汇率大幅波动会使国外投资商面临汇率风险69END