问题整改报告

整 改 报 告安标国家矿用产品安全标志中心：受贵中心办公室的委托， 评审组于 20xx 年 06月 17日至 18日对 我公司申办矿用产品安全标志的“液压支架千斤顶”（63、80、 100、 110、 125、 140、 160、 180、 200、 230）和“液 压支架单（双）伸缩立柱”（160、180、200、230、250、 280、 210/ 160、 230/ 180、 250/ 180、 280/ 200、320/230）共21个产品规格，进行了安全标志生产条件现场评审； 评审组长李 xx 、组员薛 xx 同志，按照矿用产品安全标志办公室 （14PJ） 第 1754 号安全标志现场评审任务书的要求，依据矿用机械类产品 安全标志现场评审通用要求（试行） 规定及液压支架千斤顶、立 柱现场评审专用要求 ，客观公正、认真地对我公司进行了现场的审 核和评审，并对我公司的“液压支架千斤顶” 、“液压支架单（双）伸 缩立柱”产品所取得应用成果和业绩，给予了充分的肯定和评价；同 时也对我司在上述产品实现过程中的软、 硬件方面的不足之处， 提供 了有价值的建设性意见和帮助； 并就与上述文件规定和要求的不符合 问题，在本次评审（审核）过程中，提出了如下 14 条整改意见和要 求：1 “对相关人员进行产品标准的培训 ,提供标准培训试卷。 ”；2“企业高管人员及安标联系人需进行安标管理培训。 提供安标 培训报告回执3. “建立合格外购方目录，对外购方进行评价，提供：密封件外购方的能力调查表。 ”；4. “提供 :电镀、热处理、锻件外协方的能力调查表及资质档案” ；5. “与电镀、热处理、锻件外协企业签订外协技术协议，明确质 量要求。”；6. “加强外协件的进厂管理，外协方应提供外协件的检验合格证 明。（内部整改）”；7. “提供：完善后的立柱、千斤顶工艺路线图。 ”；8. “提供：油缸机加工、焊接、装配关键工序作业指导书。 ”；9. “提供：可操作的液压试验台、立柱试验台的操作规程。 ”；10. “提供：外购原材料、密封件，外协件热处理、电镀、锻造 检验规程。”；11. “提供：完善后的立柱、千斤顶产品出厂检验规程，内容应 包括抽检比例、技术要求、试验方法，判定准则。装箱” ；12. “提供：硬度计、测厚仪、天平、压力表的计量检定证书照 片。”；13. “加强外购件的进厂及关键工序的管理，按检验规程做好检 验及记录。（内部整改）”；14. “提供：在安标中心安标标识的备案记录。 ”。 我公司针对评审专家提出的宝贵意见， 引起了相关部门负责和责 任人的重视。本公司于 6月 20 日召开了由公司领导、各部门和人员 参加的特别会议； 会议上问题的相关部门和相关人员对专家提出和发现的问题，在会议上作出解释，并表态限期整改和完善：公司同时要求，各相关部门做到举一反三查找本部门可能存在的其它问题。会议上提出了如下14条问题的整改措施和要求（见如下整改计 划），并要求问题的相关部门和相关人员，限期整改完成并提交整改 后的的相关记录、文件及其它证明材料和证据。矿用产品现场评审问题整改计划整改意见 要求责任 部门整改 责任人整改完成 内容整改完成 时 间整改后 提供附件 名称备注1办公室xxx培训记录和试 卷。6月25日培训材料提供培训记录和试卷2办公室xxx培训报名回执。6月25日安标培训回复 单14年安标中心 高管外培训3供销科xxx合格供方目录、 供方评价材料（含密封供方 调查材料）。6月30日合格供方名 录、14年合格 供方评价材料、 供方能力调查 表提供外包、采 购、外协合格 供方名录4供销科xxx合格外协供方 目录、供方评价 材料（含电镀、 热处理、锻件供 方调查相关材 料）。6月30日合格供方名 录、14年合格 供方评价材料、 供方能力调查 表提供供方能力 调查记录；对 供方评价记录；5供销科xxx电镀、热处理、 锻件供方补签 订外协技术协 议。7月10日外包合作技术 协议书提供外包技术 合作协议。6供销科xxx供方提供外协 电镀、热处理、 锻件检验合格 的相关证明材 料。7月15日进货产品验证 记录及附件材料供方提供的供 货产品、过程 的合格证明材 料7技术科xxx完整的立柱、千 斤顶产品工艺 路线图7月15日产品工艺路线 及作业指导书提供产品工艺 路线及相关文 件8技术科xxx立柱、千斤顶产 品机加工、焊7月20日产品工艺路线 及作业指导书提供产品作业 指导书及相关接、装配关键等 工序作业指导 书文件9质检科xxx制订液压试验 台、立柱试验台 操作规程6月30日液压立柱千斤 顶试验台操作规程文件编号：HY-T3-39-2014文件编号：HY-T3-40-201410质检科xxx制订外购、外协 原材料、密封 件、热处理、电 镀、锻造件产品 检验规程7月10日产品检验规 程文件编号：HY-T3-38-201411质检科xxx完善立柱、千斤 顶产品出厂检 验规程（包含抽 检比例、技术要 求、）试验方法 判定准则等）。7月10日产品检验规 程文件编号：HY-T3-38-201412质检科xxx提供硬度计、测 厚仪、天平、压 力表的计里检 定证书照片和 复印件。6月25日量检具检定证 书提供器具检定 或校准证件、记录13质检科xxx依据产品检验 规程对外购 件、产品检验， 提供检验相关 记录。7月20日进货产品验证 记录及附件材料提供产品外购 件检验记录14技术科xxx进入安标中心 标识备案程序； 提供安标中心 备案相关材料 和记录。7月25日安标产品标识 备案说明报安标中心标 识备案确认材 料截止2014年7月25日，本公司各相关部门已完成整改计划的全 部内容，并提交公司进行审核确认，经公司组成内审员现场验证确认， 限期整改的问题全部得到落实和完成；相关的部门分别并提交整改后 的的相关记录、文件及其它证明材料证据。（详见“整改后提供附件名称”）经公司审核检查确认，现场做到了按整改后的相关标准和要求， 得到有效实施和保持。单位名称：大连 xxx xxx 压船舶辅机有限公司（盖章）：20 xx年07月26日注：附上详细的见证材料和附件