城镇燃气企业安全管理检查表

企业安全管理检查表序号检杳项目类型检杳内容检杳方法检杳情况备注1安全管理机构与人贝领导机构n设立由主要负责人领导的安全生产委员会或领导小组查阅组织机构文件日常管理机构ill设有安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员查阅组织机构文件和任命文件安全生产管理体系n建立公司领导层至基层班组的安全生产管理网络检阅安全生产管理网络图2安全生产职责安全生产责任制n每个部门和岗位应建立安全生产责任制，明确责任人 员、责 任范围和考核标准等对照机构设置杳安全生产责任制安全生产责任的落实n企业和部门、部门和岗位之间应签订安全生产责任书，每年进行一次考核，并与奖惩挂钩查阅安全生产责任书和考核记 录制定计划n企业应在年初制作本年度各项预案时间表，并以文件形式下发，年末对全年预案完成情况进行总结查阅预案文件和设施记录3安全教育培训制度和计划n建立有安全教育培训制度和培训计划，明确培训对象、培训内容、培训形式、培训课时和考核标准等查阅安全教育培训制度主要负责人安全培训n企业法疋代表人和未担任法疋代表人的重事长 （执仃重 事）、经理由燃气主管部门专业培训考核合格，并取得 合格 证书杳阅主要负责人的专业培训考核 合格证书安全生产管理人员教 育培训n企业分管安全生产的负责人，企业生产、安全管理部门 负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安 全员等相关管理人员由燃气主管部门专业培训考 核合格，并 取得合格证书查阅安全生产管理人员的专业培 训考核合格证书运行、维护和抢修人员 教育培训n燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员，包括 但不仅限于燃气输配场站工、液化石油气库站工、压缩天然 气场站工、液化天然气储运工、汽车加气站操 作工、燃气管 网工、燃气用户检修工、瓶装燃气送气工由燃气主管部门专 业培训考核合格，并取得合格证书查阅运行、维护和抢修人员的专 业培训考核合格证书特种作业人员安全教育培训n所有特种作业人员需经专门的安全作业培训，取得特种作业人员操作证对照特种作业人员花名册查阅特种作业人员操作证特种设备作业人员n特种设备作业人员由市场监管部门考核合格，取得专业对照特种设备作业人员花名册安全教育培训培训考核合格证书查询特种设备作业人员操作证新入职员工三级 安全教育培训n所有新入职员工在上岗前已进行三级安全生产教育培训，有 培训记录和本人签名对照员工花名册查阅三级安全教 育培训记录三类人员继续教育n企业负责人、企业安全负责人、运行、维护和抢修人员每年 参加继续教育，盖有燃气主管部门继续教育章查阅三类人员考核合格证书日常安全教育培训n所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）定期 接受 安全教育培训，有培训记录和本人签名对照员工花名册查阅安全教育培 训记录4安全生产投入制度n应制定安全生产费用投入保障制度，明确提取比例、提取方法、使用范围等查阅安全生产费用投入保障制度安全生产投入比例n企业提取的安全生产费用占上年度营业额的比例应符 合企业安全生产费用提取和使用管理办法第8条的规定对照企业上年度营业额杳阅近期 安全生产投入台账，并计算比例安全费用的使用ill安全生产费用的使用范围应符合企业安全生产费用提取 和使用管理办法查阅安全生产投入台账5隐患排查与整改制度n制定隐患排杳与整改制度，明确安全检杳的组织形式、检杳 周期、检杳内容和整改要求等查阅隐患排查与整改制度隐患排查记录ill有与制度对应的各类安全检杳记录，检杳记录应记录隐 患内容、检杳时间和检杳人签名杳阅安全检杳记录隐患通报n有与安全检杳记录杳岀的隐患对应的通报或告知，明确整改要求、整改期限和整改责任人查阅通报或告知隐患整改n有与隐患通报或告知对应的隐患复查记录，隐患整改完 成 的应填写复查时间和复查人签名，尚未整改的隐患应有情 况说明和措施计划，并在整改完成后进行复杳查阅复查记录隐患汇总与上报n安全检杳与隐患整改情况已定期上报主管部门查阅上报记录6劳动防护制度n制定有劳动防护用品管理制度和劳动防护用品发放标 准，明 确采购、保管、发放、使用要求查阅劳动防护用品管理制度劳动防护用品的发放ill有与发放标准对应的发放记录，有领用人佥名，发放记 录保 存至少3年查阅劳动防护用品发放记录7事故应急救援事故应急救援预案n有综合应急预案、专项应急预案和现场处置措施组成的三级 应急预案体系，内容符合现行国家标准生产经营单位生产 安全事故应急预案编制导则GB/T 29639的要求查阅应急救援预案是否通过评审应急救援队伍n有专职或兼职应急救援队伍查阅应急救援预案，并对照救援 队伍是否存在虚报现象应急救援器械n企业设有专门的应急物资库，配备有急救、呼吸防护、堵漏 等应急救援器材，有维修保养记录，能正常使用现场检杳应急预案n应编制消防应急预案、处置公布袭击预案、事故 应急预案、防台防汛应急预案、防雨雪冰冻应急预 案和综合应急预案等应急预案检杳应急预案是否齐全，内容是 否正确，是否通过评审应急预案的演练n每年初有实施各项应急预案的计划，年末有预案实施总体评 价。每年至少进行了一次综合应急演练，有演练方案、演练过程记录、影像资料和总结等（被列为重点单 位的 燃气设施，每年至少进行一次防范和应对处置演练）查阅上一年度应急演练相关材料8设备管理制度n有制定设备管理制度，明确责任部门、采购、安装、使 用、 维护保养等要求查阅设备管理制度特种设备n有制定特种设备管理制度查阅设备管理制度设备台账ill建立各种设备、安全附件台账和维护保养记录，特种设备应 有使用登记证和定期检验报告查阅设备台账9作业管理安全操作规程n有制定涵盖所有工艺操作、岗位和危险作业的安全操作查阅安全操作规程规程危险作业审批n有危险作业审批程序，审批单内有洛实安全措施、责任人、 监护人，有批准人签字查阅危险作业审批单10各类安全人员到岗工作日相关人员到岗ill工作日相关人员到岗；查阅考勤并对照安全管理资格证 书； 安全资格证书与到岗人员一致，证书人员数和在职人员数一 致查阅考勤并对照上墙人员11事故管理制度n有制定事故管理制度，制度事故分类、分级标准，明确 报 告、应急救援、调查处理要求查阅事故管理制度事故台账ill建立事故台账，有事故经过、事故原因分析、事故处理 结果 和经验教训等内容，并进行事故统计，编制事故报告查阅事故台账12现状安全评价安全评估报告n燃气经营单位应建立燃气安全评价和风险评价体系， 储 存燃气的场站宜每三年对现状情况进行不少于一次安全评价查阅安全评估报告检查人（签 检查时间: 名）