中小企业孵化基地建设项目可行性研究报告

-核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！目录第一章总论31.1 工程名称及招商引资主办单位31.2 创业孵化基地根本情况31.3 工程单位为中小企业效劳工作概述8第二章于都县概况与投资环境102.1 于都县概况102.2 投资环境10第三章工程根本情况153.1 工程建立的必要性153.2 创业基地根底设施现状16第四章建立的主要容与规模184.1 总体规划方案184.2 电力输送及变电设施建立204.3 道路、路灯及绿化建立214.4 地下排水、排污系统建立214.5 厂房修缮及设备建立224.6 职工公寓的建立224.7 职工培训中心的建立22第五章环境保护235.1 工程所在地的环境和生态现状235.2 工程对生态环境影响的过程245.3 施工时生态环境保护措施24第六章投资估算与资金筹措276.1 投资估算编制说明276.2 投资估算286.3 资金筹措28第七章工程实施进度方案297.1 建立工期297.2 实施进度方案安排29第八章组织机构与人员安排318.1 组织机构318.2 劳动定员318.3 人员培训及水平要求32第九章经济效益和社会效益分析339.1 经济效益分析339.2 社会效益分析379.3 社会评价38第十章研究结论与建议3910.1 研究结论3910.2 实施创业基地建立的建议39结论41第一章 总论1.1 工程名称及招商引资主办单位 工程名称于都县中小企业创业孵化基地建立工程 工程招商引资主办单位联系单位：于都县中小企业局联 系 人：吴国臻联系：邮政编码：342300 工程建立地点省市于都县工业园 1.2 创业孵化基地根本情况开展概况按照省小企业创业基地建立管理暂行方法的要求，积极参与小企业创业孵化基地建立，做好与于都工业园主导产业配套工作，于都工业园充分利用自有闲置厂房和租赁原实施政策性破产国有企业局部资产，以及发挥临近的地缘优势，在于都工业园区创办了于都中小企业创业孵化基地以下简称创业孵化基地。创业孵化基地占地面积为30亩，面积2万平方米，四层框架构造楼房。于都工业园区原为于都楂林工业园，于2001年7月经于都县人民政府批准设立，2006年3月，经省人民政府批准为省级开发区，并正式启用现名。20052007年连续三年被省人民政府批准为重点工业园区。于都工业园区位于县城规划区的贡江南岸，园区交通便利，区位优势明显，拥有323国道、319国道、赣龙铁路及正在兴建的榕厦高速公路三位一体的交通网络，贡江三面环绕，雄伟的红军大桥将县城与园区连为一体，形成了一江两岸的城县新格局。于都人力资源充足，全县总人口98万，是全省第四人口大县，拥有充裕劳动力40万，且全县每年初、高中毕业生达2万，建有职业中等学校2所，农民职业化和公民知识化培训中心4个。矿产资源丰富，主要矿种有钨、锰、铅、锌、铜、稀土等25种，是于都重要的矿产基地。水力资源充分，境河流总长1283公里，水能蕴藏量38.7万千瓦。于都还是举世闻名的中央红军长征出发地，红色文化底蕴深厚，为于都的新开展增添了生机和活力。于都工业园区首期规划面积8000亩，7年来，共投入根底设施建立资金8.6亿元，根本完成了已开发园区的土地平整、道路硬化、绿化、靓化、排水排污等根底设施建立，完善了学校、金融、医院、交通、通讯等配套设施建立，建成了日供水万吨的自来水工程和35千伏变电站一座，正在筹建110千伏变电站一座，程控装机容量为1万门，于都工业园区门户、宽带网络、有线电视网络均已建立到位，园区功能完善，可满足园企业现代化生产和生活的需要。工业园始终坚持产业立园、特色兴园、科技强园的建园宗旨，按照扩总量、增加均量、提升质量的要求，坚持亲商、安商、富商的效劳理念，高度重视产业开展、产业集聚和产业配套，积极实施大工程、配套力强工程战略，努力为骨干企业拉郎配套，拉长产业链，形成产业集群化开展。目前，工业园已有入园企业137家，其中投产企业103家，在建企业35家，入园规划以上企业39家，引进了德国格特拉克公司、以泰电子、中国兴乐集团、国药华利医疗基地械等国外知名企业及台达电子集团、大来电子等上县企业到我园投资，形成了机械电子业、矿产品深加工业、食品加工业、轻纺制衣业等四大主导产业。2008年1-9月份共完成工业总产值42.02亿元，同比增长36.5%，工业增加值13.03亿元，同比增长35.8%，主营业务收入41.18亿元，同比增长34.79%，实现利润31635万元，同比增长55.45%，上交税金14976万元，同比增长27.1%，就业人员3.66万人。展望未来我们将不断通过优化工业园区规划布局，调整产业构造，促进产业升级，力争把于都工业园区打造成全国最大齿轮生产基地、全省重要机械电子生产基地和亚洲最大留置针生产基地，到2010年建成产业特色明显、功能齐全的园林式生态工业新城。于都工业园区自建园以来，得到了各级领导的关心和支持，党和国家领导人、吴邦国、贾庆林、云山等亲临视察并给予了充分肯定。在2002年度工业园被省人民政府评为园区开展专项奖中的实交税金前十名、安排就业前十名等称号，2003、2004年连续被省政府评为全省利用外资先进工业园、综合六项指标先进单位，2003、2004年连续被于都县政府评为效益先进工业园，2005、2006、2007年度被于都县政府评为先进工业园，2007年度被省政府评为全省先进工业园区。全县中小企业开展现状中小企业创业孵化基地是政府或社会为创业者提供生成开展的制度性效劳框架，是一种新型的社会经济组织，能够降低创业企业的风险和本钱以及创业门槛，提高企业成活率和成功率，加快企业的生成和开展。近年来，在于都县委、县政府的领导下，全县上下大力实施工业强县战略，坚持科学开展观，解放思想，创新思路，迎难而上，积极应对国际金融危机带来的困难和挑战，全县工业经济根本保持了平稳运行的良好态势。县委、县政府强调：要把中小企业创业孵化基地作为工业经济重要增长点来打造、作为企业生成重要平台来建立、作为社会和谐重要节点来培育，必须加快扩面、尽快扩大基地规模，加速提质、尽快完善基地功能，加大支持、推动基地提速建立；并要求：加强领导考核、强化部门联动、优化外部环境，进一步推动中小企业创业基地迈上新台阶。全县通过鼓励自主创业催生、招商引资引入等途径，促进了中小企业总量的较快扩。已初步培育形成了有色冶金及新材料、机械制造、电子电器器、现代轻纺、食品加工、新型建材等六大产业集群。孵化基地将成为小企业创业的首选平台。同时与实施中小企业成长工程相结合，加强培育，促进中小企业做大做强，使之成为扩大就业、增加收入的重要支柱。创业孵化基地建立思路、目标建立思路：以科学开展观为指导，全面贯彻党的十七大精神，以及省委、省政府有关鼓励和支持全民创业政策，落实中小企业促进法、省中小企业促进条例，坚持以创业促就业的方针，以优化创业环境、完善创业效劳、培育创业主体为重点，加强政府的政策扶持与引导，坚持科学规划，树立典型，以点带面，全民参与。建立原则：1结合实际，突出重点。于都县于都工业园将结合于都实际，依托小企业创业孵化基地这个平台，以企业创业和开展过程中的重点和难点问题为核心，因地制宜开展各项效劳工作。2立足效劳，讲究实效。按照小企业开展的需要，拓展效劳领域，提高效劳质量和水平，讲求效劳效果。3争取扶持，县场运作。积极争取各级政府及相关部门对创业基地予以必要的扶持，创造良好的外部环境。4入驻企业场地租金适当减免。工作目标：至2011年，创业基地厂房面积达2万平方米以上，同时，树立一批创业典型，培育一支从事创业辅导的专业队伍，完善公共财政对创业基地、创业效劳的支持方式。根据区位、资源、技术及现有产业比拟优势和国外县场需求情况，确定在有色金属深加工、机械制造、电子电器器、食品加工、轻工纺织行业上做文章。创业孵化基地建立特色创业孵化基地主要围绕有色冶金及新材料、机械制造、电子电器基地、现代轻纺、食品加工、新型建材等主导产业，高水平、高标准制定产业转移承接布局规划，重点承接行业龙头企业和上下游配套企业，拓展产业升级，做大做强主导产业，形成产业配套，实现集群开展，与工业园重点产业和重大工程提供产业配套。创业孵化基地产业集群电子电器基地是于都县六大主导产业之一，前些年，民营电子电器基地企业大都是单打独斗，企业经营规模不大、集群效应不明显。为了做大做强这一主导产业，提高产业的集聚效应，并在经过充分调研和县场分析后，建立了以壮大电子电器基地产业集群为重点，以延伸产业链为要求的开展路子。创业孵化基地积极策应这一开展需要，与于都县六大主导产业配套，以电子电器基地产业为龙头，同时配合政府部门，在招商引资中注重引进相关联的产业，增强电子电器基地产业的集聚效应。目前，创业基地金信诺电力、华特电基地、电路、阊华电子等一批企业生产的产品已初步形成了相互关联且较为完整的上下游产业链。与此同时，创业基地还把电子电器基地产业的科技创新和技术改造作为引领企业规模扩的助推基地，积极鼓励企业开发新产品、革新工艺，有效地推动了电子电器基地产业的节能降耗和产品的多元化、系列化。 经济社会效益到2011年，预计累计培育50家企业以上，孵化成功率到达80%以上，安排就业5000人以上，实现产值4亿元以上，实现利税4000万元以上。1.3 工程单位为中小企业效劳工作概述争取优惠政策为了更好地建立完善于都县小企业创业基地的创业环境，基地办公室结合于都县相关政策、文件精神，对入驻小企业创业基地的企业争取了一系列的优惠政策。做好后勤效劳工作创业基地办公室努力做好小企业成长开展的后勤效劳，以保障基地企业的水电正常供给。加强与供水、供电部门协商，不随意对基地企业停水、停电，方案停水、停电将提前5天通知企业。提供全方位的效劳创业基地办公室积极协调各有关部门提供更多的全方位效劳，如：1为创业人员提供创业信息、政策咨询、创业指导等效劳；2为企业提供法律、财务、缴税、劳动等代理效劳；3为企业提供人才培训、信息交流、技术支持、管理咨询、物业管理等效劳。第二章 于都县概况与投资环境2.1于都县概况于都地处市东部，距65公里，422公里；东邻瑞金，南接安远，西连赣县，北毗兴国和宁都；位于东经1151111549，北纬25358262053之间；辖23个乡镇，357个行政村，总面积2893平方公里，县政府驻地在贡江镇。于都境地貌总体上是南岭山系武夷山的余脉，属丘陵低山区。境河流属赣江水系，总长度1283公里，主要河流有贡水、梅江、濂江。出露地层以震旦纪、白垩纪为主，分布最广。于都属典型的亚热带季风湿润气候，气候温和、雨量充分、四季清楚，年平均气温19.7。年均降水量1507毫米，年日照时数1621.9小时，年均无霜期305天。土壤类型主要为红壤。境地下矿藏资源丰富，有钨、锡、铋、锌、金、银、铜、铁、锰、稀土、灰石、透闪石、耐火粘土等28种，是市重要的矿产品基地。改革开放以来，于都工业经济得到了迅猛开展，目前于都已形成以有色冶金、新型建材、机械电子、现代轻纺和食品加工为主导的五大支柱产业。2.2 投资环境根本条件自然资源：于都县地处中亚热带南缘，呈典型的亚热带丘陵山区湿润气候。全县光、热、水等气候资源丰富。全县年平均气温19.6，年均降水量1459.7毫米，年平均日照射数1261.9小时，无霜期289天。境河流总长1283公里，江河水面约16.2万亩，水力蕴藏量38.7万千瓦，可开发装机容量22万千瓦。矿产资源：县城矿产资源丰富，金属矿有钨、锡、钼、铋、锌、银、铜、铅、铁、锰、稀土、铌、钽、铀、金等分布在县域各地，非金属矿主要有石灰岩、高岭土、耐火粘土、磷、透闪石、重晶石、花岗石、岩、石英砂、铸造砂等，此外还有储量2000万吨可燃矿产煤。地理位置：于都县位于省南部，市东部，素有六县之母和闽、粤、湘三省往来之冲之称，319、323国道和赣龙铁路穿境而过。楂林工业园位于县城规划区的贡江南岸、离京九铁路30公里，距赣龙铁路仅1公里设有三经货运站，距黄金机场60公里，距319国道5公里，323国道穿区而过，交通运输十分便利。2.2.2政策条件为开展招商工业，凡在我县楂林工业园投资兴办工业企业，除享受国家、省、市及本县有关优惠政策外，还可享受如下优惠：1在工业园设立工业园管理委员会，负责对工业局的协调、管理、效劳；2在工业园投资生产性工业企业经营期十年以上，并且年产值达1000万元以上；或产品以该公司名义出口且年出口额在100万美元以上；或固定资产500万元以上；或安排劳动力500人以上的，假设企业自建厂房，则可按2000元/亩优惠提供土地，企业可凭土地使用证和固定资产作抵押向当地银行申请贷款；假设承租现有厂房，则按使用面积第1至第5年分别按1-5元/平方米/月计算租金，5年以后固定租金为5元/平方米/月；3经营期10年以上的外资企业，从获利年度起第1-2年企业所得税纳税后由财政全额安排给纳税企业，第3-5年企业所得税纳税后由财政安排50%给纳税企业；4外商投资企业用进口料件加工成品不直接出口，而是转让给异地承接进口料加工的外商投资企业再加工、装配出口的，免征生产环节所产生的增值税、消费税；5以来料加工、进料加工贸易方式进口货物，免征加工或委托加工贸物及工缴费的增值税、消费税；6获得专利技术或省、部级以上确认为新产品开发的工业企业，投产后三年，企业上缴的增值税，其地方享有的局部，纳税后由财政全额安排给纳税企业。其他工业企业，企业上缴的增值税，其地方享有的局部，纳税后由财政安排50%给纳税企业；7免缴生产企业的土地使用费；8免费为外资企业安装架设供电、供水、通讯、有线电视管线到企业厂区有特殊要求除外。免收用水、用电增容费、有线电视开户费，减半收取供电贴费，水电价格按全县国营企业用水、用电价格标准执行，自行取水的免收水资源费；9园企业建立及相关手续实行零费审批，办理相关证照除市以上审批所需费用，县所有审批部门实行零费审批；10但凡新建的外资企业，从签订合同之日起3年享受只收税不收费的优惠政策，免收任何税外规费；11切实保护外资企业及投资者的合法利益，对外资企业发给外资企业保护牌，对投资者发给外商保护卡，各部门依法保障持牌企业和持卡人的合法权益；12外来企业的职工，不管其户口在本地还是在外地，都可免费办理所在地临时户或暂住户口，免费办理劳动用工手续并提供优质效劳。外商投资者的子女可在全县围任选一所县属学校就读，按所在地学生收取同等费用；13外资企业的基建工程由该企业自主决定施工队伍，任何单位和个人不得干预；14外资企业自用的生活用车小车，由管委会统一报工业小区领导同意，在收费站备案后，凭外商保护卡免交本县围的过路桥费，其所有车辆在我县境一般违章不扣车、不扣证、不罚款；15任何单位和个人未经工业园管委员同意，不准到工业园外资企业进展任何检查、收费，对擅自进入工业园收费的，管委会有权加以制止；16工业园工业企业的办证、收费由管委会承办，一个窗口对外，任何单位和个人不准擅自进入工业园收费；17任何单位和个人不准对外商及外资企业进展敲诈讹诈、恶意刁难，吃、拿、卡、要，不准向外资企业乱摊派报刊杂志和各种社会集资；18与外资企业发生矛盾难以协调统一意见时，管委会首先进展协调，如难以协调应及时提交县委、县政府相关部门协调解决，任何单位和个人不准激化矛盾和私自处理，更不准强行停产停工或查封财产和账目；19实行责任追究制度。任何单位和个人应严格地执行本文件的各项规定，凡发现不执行和变相不执行规定，对外商及外商企业进展打击报复、恶意刁难、敲诈讹诈，吃、拿、卡、要的，一经发现，从严处理，对该单位实行环境管制措施，并追究直接责任人的党纪政纪责任；20县政府设立专门外商投资者协会，县四套班子主要领导和纪检、监察、公安等部门主要负责人每半年参加一次协会活动，听取投资者意见和建议，着力解投资者遇到的实际问题。第三章 工程根本情况3.1 工程建立的必要性人才、技术、资金有效结合，转化为生产力的需要近年来，随着改革开放成果的不断扩大，于都经济社会开展步伐迅速加快，经济开展主体的多元化需求不断增大，一批企业家主体包括企业中层管理、营销、科技人员、外出务工经商人员、机关事业单位的在职人员、在校大学生和毕业生、农村致富带头人的创业热情不断高涨，以及多年来经济快速开展形成的资金积累，坐落市的理工大学、赣南师院等一批高校以及企业研发机构的一批成果急需转化为生产力等。为创业提供了源源不断的人才、技术、资金支持，设立创业基地的各项要素已经完全具备。哺育小企业开展成长的需要小企业创业初始阶段普遍存在的规模偏小、布局分散、产业层次低、用地难、融资难等问题一直困扰着各类创业群体。为解决小企业创业中的热点难点问题，通过政府引导、县场运作、政策支持等措施，设立小企业创业基地，为广阔创业者开辟一片试验田，起到积极的示作用和龙头带动作用，引导广阔创业者走合法、优质、高效的创业道路，储藏一批成长性中小企业，培育一批企业上规模，为我县工业经济开展提供源源不断的强大动力，对提高我县经济开展水平和综合实力具有重要意义。盘活闲置资产的需要原闲置资产，既存在自身的贬值，给原投资者造成损失，又不能促进当地经济的开展。充分利用工业园闲置厂房与设施组建而成的于都县小企业创业孵化基地，不需要新征用土地，只需对根底设施进展必要的改造建立，就可以使之利用起来，成为创业小企业成长的摇篮，发挥了资产本身的价值，又节约了新创业者大量的建立投资，有效地降低了创业本钱，从而促进了小企业的开展。3.2创业基地根底设施现状于都县中小企业创业孵化基地主要是通过企业的一些闲置厂房及生产、生活设施及相关的配套设施改造而建的。由于多年的闲置，无人看管与维护，损毁严重，不能满足创业要求。厂房十分破旧，设备锈蚀严重基地有局部厂房由于缺少必要的维护，需要进展厂房的修缮和局部倒塌围墙等。创业基地部供电系统很不完善基地有局部水、电、路规划的不合理，满足不了小企业创业的需要；私拉乱拉电线随处可见，导致创业基地外，架空线路凌乱，既不能保证生产生活的需要，还存在着极大的平安隐患。创业基地外交通及环境差原企业对外道路均为施工的临时沙石道路，多年缺乏维护，已坑洼不平，行人、车辆通行困难。厂区外，杂草丛生，有的厂房部都长有杂草。地下排水管网不到位基地围，没有雨水收集管网，下雨时完全属于地面自排，地势低处经常积水，还影响到周围环境。生产和生活污水排放也不符合环保要求。厂区外没有统一的污水管网，企业生产和生活污水，由自设管道排放在厂区外的水沟，给周围环境造成污染。第四章 建立的主要容与规模于都县中小企业孵化基地建立工程位于于都工业园区，占地约30亩，建立规模2万平方米，规划建立容是用于企业孵化和总部办公的独栋办公楼。针对创业基地根底设施的实际情况，基地办公室聘请了有关专家，对创业基地创业环境建立进展规划，确定了基地20092012年基地根底设施建立的容和规模。主要容为：对现有旧厂房、设备进展修缮与维护，配套完善水、电、道路等公共根底设施，有方案地对职工公寓、行政办公楼进展建立、装饰，建立职工培训中心，为创业企业提供必要的公共效劳设施。4.1 总体规划方案园区主体产业定位：于都的地理条件决定了其有很重要的中转、承接和纽带作用。在产业类型上，于都的支柱产业具有较鲜明的地方特色。于都工业园区管委会明确提出此工程将作为地区性科技企业的孵化基地。我们结合于都的经济开展特点，定位为地区性的高科技中小型企业以及从事贸易的企业园区。规划理念：在做前期筹划分析时，我们找出目前工业园区存在着与区外各类开发区的差异，自身开展存在资金缺乏，高新区整体形象不够鲜明，区商业，文化娱乐等配套设施尚不完善等缺乏。这成为我们进一步明确规划理念的根底：1.基于复合开发理念，园区需要引入相对完整的配套设施以吸引入园企业既进得来，也留得住。短期可增加企业入园的吸引力，长远角度有利于基地的可持续性平衡开展，实现土地价值最大化。具体功能考虑配备餐饮、商务效劳中心、商务俱乐部、会议中心、展览中心等，进一步可考虑周边公寓开发、邮局、便利店、交通换乘站等设施；2.适宜的建筑容积率。建筑密度为20%，容积率是1。在这样的建筑密度下，局部区域能形成良好的小环境，在整体上也可具有很强的标志性；3.增强整体园区的标识性；4.三种根本单体模块，灵活组合，适应中小科技企业特点；5.充分利用雨水、植物充分的优势，在绿化方面的本钱较低，突出室外景观环境塑造。利用气候条件创造生态节能的办公环境。规划布局：规划中在长方形用地的中部东北至西南斜向设置了一条30m的带状中心绿地，命名为于都工业园景观大道，它的设置不仅做到了每栋楼面朝园区绿化景观的均好性，同时令整个园区有了主题和灵魂并将用地西侧的公园绿化引入基地。东盟科技景观大道可在景观设计中布置富于东盟各国园林特色的植被及建筑小品、广场，同时规划中在景观大道的两个入口处分别设置了一座二至三层的别致的生态型商务中心及商务俱乐部，便于基地人员的交往与生活，也使本工程给人留下深刻的印象。斜向道路与南北向的曲线路相穿插组合，构成四个组团，每个组团均围合了自己独立的中心庭院式绿化。组团外部利用每栋楼体的首层展示或商业空间形成开放的街区式布局，组团部静谧清雅。曲线与斜线的规划布局力求带来建筑的均好性。大体量3500m2左右总部办公区尽量沿主要道路在地块周边布置，便于展现企业形象，突出独栋冠名 的概念，且采用错位型布局，尽量扩大沿街面的长度，提升地块价值。力求将整个园区建造成一个有着于都地方气质的花园式办公商务区，更适合高科技类公司的使用特点。用地西侧面对大片绿化用地，拥有最正确的景观环境，这一侧布置2500m2左右的独栋办公建筑，以优美环境作为主要卖点。基地中心区营造组团式空间环境，使每一栋都有自己安静、优美的环境朝向。布置15002000m2的小独栋办公建筑，外部充满活力动感、商机无限。建筑设计：结合潜在企业群，单栋建筑的规模控制在15003500m2，多元化组合独栋建筑，通过2栋至3栋的组合方式，产生出不同面积的总部单体，灵活实用，便于不同规模和需求的企业入住。单体采用框架式构造，标准层面积400500m2，利于各企业自主设计分割。平均5.5层，首层层高4.5m，标准层层高3.6m，建筑高度控制在24m以，尽量不做高层。在朝向上，充分面向南北方向开窗。为防止于都当地夏季强烈的西晒现象，在西面，尽量减少开窗并布置辅助性房间和室外楼梯。局部单体由于其地理位置的商业价值，在其朝向上与西向相矛盾时，采取有效的建筑手段，开深洞窗，加遮阳板来控制西晒的影响。主体建筑都将主要的辅助局部外置，充分保证通风性和节约空调的负担，节约能源，使园区的建筑成为绿色的办公建筑。4.2电力输送及变电设施建立针对基地的电力系统不完善，存在平安隐患等问题，提出了电力输送和变电设施建立工程。确定了从附近的50KV变电站，架设为LGJ钢芯铝绞线200mm2/120mm2架空线路3.5km，增设电力变压基地2台，其中型号为S9-125/10变压基地1台，S9-160/10变压基地1台，相应更新局部母线及配电设施。该工程的建立将为基地用户提供稳定、平安、可靠的电力供给，有效保障企业设备运行。4.3道路、路灯及绿化建立针对基地外道路和露天闲置场地的实际情况，提出了基地道路、路灯及绿化建立工程。规划了15米、8米路宽的主干道、次干道以及基地部的交通体系，并实施亮化工程以及道路两边、基地露天闲置场地的绿化建立，需修建15米宽道路1480米含路灯、8米宽道路2260米含路灯，实施绿化总面积13270平方米。该工程的建立，将彻底改变基地外的交通状况，使基地外面貌大为改观，能有效提升基地档次，吸引更多创业者来此创业。4.4地下排水、排污系统建立开展生态经济，是现代工业的目的。为保护基地及周边环境，不产生水土污染，基地设计了科学的雨水、污水分流排水系统。雨水沿东西、南北管线聚集，沿规划道路建立基地的雨水排水管网，按照分片排水的方式确保基地所有地块的排水畅通，预计需要铺设地下雨水管网6255米。雨水管网的建立，将改变基地雨水自排以及地处积水状况，减少雨水对外环境的影响。创业孵化基地规划了基地地下污水收集系统，埋设地下污水管网，接至于都县政污水管网或污水泵站，方案铺设DN500、DN400、DN300污水管道分别为784米、631米、936米。本工程的建立，将大大减少基地对周围水土环境的污染，对于开展绿色工业，提升基地形象起重要作用。4.5厂房修缮及设备建立基地现有受损急需维修厂房、仓库的一半以上面积目前仍处闲置状态，不能发挥效益。采取分步滚动方式，对局部闲置厂房进展维修，然后再进展部调剂搬迁，对目前使用中的厂房再进展维修，直到所有厂房、仓库均能满足生产需要。在维修厂房的同时，将更新局部不能满足生产要求的设备，再根据有关产业开展和创业企业双重的需要，添置局部工艺设备。目前方案更新添置工艺设备10台。4.6职工公寓的建立改善基地就业人员的生活条件也是基地工作的重点。为发挥闲置资产效益，缓解基地职工公寓紧状况，须对基地可利用的毛坯房进展必要的简单装修，安装给排水及卫生洁具、电气照明设施、安装门窗以及进展楼地面、墙面装饰，满足基地职工的住宿需求。4.7职工培训中心的建立为改善与提高基地企业员工的从业技能，提高创业者与管理者的管理水平，更好地发挥基地的小企业孵化作用，对企业职工进展技能培训与管理培训是基地效劳的重要容。为更好地发挥培训职能，固定培训场所，基地将建立职工培训中心，并添置相应教学设施，建立总建筑面积约600平方米的6间普通培训教室，以满足各类培训与学习的需要。第五章 环境保护5.1 工程所在地的环境和生态现状 气象于都县地处中低纬度，属中亚热带季风湿润区，冬夏两季盛行季风，全年热量丰富，四季清楚，雾日多，日照偏少，雨量充分，空气湿度大，无霜期长。但由于地形复杂，垂直高度差异大，山上山下，向阳面和背阳面，气候差异十清楚显。 地形与地质本工程工程所在的区域为南岭山地，为丘陵地区，地质构造稳定，无断裂带；第四纪以来，本地区的差异活动不明显，地壳运动以大面积间歇性整体抬升为主，历史上最震不超过4.75级。工程区位于低丘带地势平坦区，周围地形为侵蚀堆积阶地地形，地层第四纪发育齐全；上部为棕黄色、枯黄色不清晰的网纹状粘土，粘结性好；下部褐色砂砾层夹薄层砂石层；地表出露主要是第四纪红土。根据市环保局有关该区域大气环境质量现状监测，监测工程为TSP、SO2、HCl，监测结果为：TSP日均浓度为0.0120.058；SO2日均浓度为0.0130.045；HCl日均浓度为0.00460.012。TSP、SO2、HCl日平均浓度均小于环境空气质量标准GB3059-1996二级标准值，区域大气环境质量良好。地表水根据地表水环境质量标准GB3838-2002三类水质标准要求，企业周边地表水符合要求。声环境根据城市区域环境噪声标准GB3096-93二类标准要求，企业所在区域昼、夜噪声符合要求。5.2 工程对生态环境影响的过程 生活废水水质取一般值，为CODcr 300mg/L、SS 150mg/L、BOD 5150mg/L，则生活污水的污染物产生量为CODcr 2.88t/a、SS 1.44t/a、BOD 51.44 t/a。拟送至生活废水处理一体化装置才却化粪池、微动力生化处理，处理的排放浓度为CODcr100mg/L、SS70mg/L。 生活垃圾工程产生的固体飞舞主要为厂生活垃圾。产量很少，大约每天产生320KG。由县环卫部门清运至垃圾添埋卫生添埋处理。5.3 施工时生态环境保护措施1搞好环保调查，了解当地环保容与要求，严格执行建立单位与当地环保部门签订的有关协议，建立环保检查制度，把环保措施层层落实，做到责任到人，奖罚清楚。2在布置施工现场时，对钢筋加工、混凝土拌合、构件预制等设施尽量远离居民区，以减少视觉和噪音污染。机械车辆途经居住场所、学校时应减速慢行，不鸣喇叭。3生活污水经收集并采用二级生化或化粪池等措施进展净化处理，经检查符合标准后按当地环保部门规定要求排放。生产及生活垃圾定点存放，经集中收集后运至环保部门指定的地点掩埋。及时清理并保持生产、生活区环境卫生，严格制止随意倾倒垃圾，同时认真搞好周围环境的绿化工作。4钻孔桩泥浆、清洗骨料的水，采用集中收集，经过滤、沉淀或结合实际采用其它方法处理，经检验到达排放标准后，方可排放，严禁向河道及附近沟渠、农田直接排放。5配备专用洒水车，对施工现场和运输便道经常洒水、湿润，防止扬尘，并对施工便道进展植被绿化。6在设施选型时选择低污染设备，并安装空气污染控制系统。生产、生活锅炉及沥青加热均配备除尘设施，使烟尘及二氧化硫等有害气体达标排放。对使用的工程机械和运输车辆加强维修保养，防止跑冒滴漏，提高尾气排放标准，降低运行噪音。7桥涵根底弃土按设计要求及时实施工程防护，设计无防护的对边坡及时平整，组织职工利用工余时间进展义务植草、植树，严禁向设计围外弃土。8经常征求当地环保部门及群众对施工围环保工作意见及时整改，防止和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。9在爆炸作业中，采用水幕降尘；在有粉尘的作业环境中作业，除洒水外，作业人员还必须配备劳保防护用品。10工点完工后，及时进展现场整理。在河道中施工的临时设施待工程完工后，进展彻底清理恢复原貌，防止侵占河道，压缩过水断面。及早施工防护工程和裸露地表的植被覆盖，防止水土流失段毁田或堵塞河道。11在检查材料库、生产、生活区设置足够的消防基地材，并放在明显易取的位置上，设立明显标志。各种消防基地材定期进展检查和更换，保证其性能完好。做好林区防火工作，按林区的规定，未经许可任何人不得进展作业。12基地绿化为了使工程建成后有一个优美、舒适的工作环境，应对绿化进一步规划设计，各建筑物四周、道路两旁种植花草树木。13环境监测工程建成后，本工程工程环保工作应纳入公司环保部门统一负责。环境监测由当地环境监测部门对该地区环境质量进展定期监测。第六章 投资估算与资金筹措6.1 投资估算编制说明投资估算围本投资估算包括了工程费用全部的建筑安装工程费用、相应设备及工基地具购置费用、工程建立其他费用。其中，工程费用包括了工程围的全部建筑安装工程费、相应的设备及工基地具购置费，工程建立其他费用仅考虑建立单位管理费、工程设计费、工程监理、投资估算等造价咨询费。估算方法本投资估算采用了三种估算方法：建筑安装工程费用采用指标估算法、设备购置费采取了现场询价法、工程建立其他费用参照有关规定计算。估算指标的来源6.1.3.1建筑安装工程估算指标1电力输送及变电设施建立工程估算指标，来自当地电力部门，是经过向当地电力部门询价后确定；2道路、路灯及绿化工程、地下排水系统建立工程、污水处理池等工程的估算指标，参考按同期于都县财政投资相关工程的结算或预算资料编制而得；3职工公寓建立工程、职工培训中心建立工程，是参照一定的装饰标准确定的平方米造价指标；4电力设备安装工程费按设备购置费的15%估算，工艺设备安装工程费按工艺设备购置费的8%估算。.2 工程建立其他费用费率1建立单位管理费根据财政部财经2002394号文规定，按0.95%计取；2工程监理费根据国家物价局、建立部(1992)价费字479号文规定，按1.5%计取；3工程勘察设计费根据国家计委、建立部发布的工程勘察设计收费标准2002年修订本规定，按综合费率2.5%计取；4投资估算等造价咨询费根据造价咨询效劳收费管理暂行方法标准，按建筑工程费的0.2%计取。6.2 投资估算于都县小企业创业基地创业环境改造建立估算固定总投资建立投资为4500万元。其中：建筑工程费4000万元、安装工程费30万元、设备及工基地具购置费300万元，工程费用合计4330万元。工程建立其他费用合计为170万元。6.3资金筹措于都县小企业创业孵化基地创业建立估算固定总投资为4500万元。资金全部来源于招商引资。第七章 工程实施进度方案7.1建立工期根据国家建立工程工期定额及本次可研确定的建立规模和建筑方案，本着合理安排建立工期的原则，工程建立工期确定为24月2009年12月2012年5月。工程建立要严格控制施工进度，以便工程顺利按时完成。7.2实施进度方案安排具体工作时间安排如下：电力输送及变电设施建立在2010年2月至4月，道路建立在2010年5月至2010年7月，道路排水、路灯及绿化建立在2010年8月至2011年11月，排污系统建立在2011年12月至2012年1月，厂房修缮、设备改造在2010年7月至2011年5月，职工公寓建立在2009年12月至2010年3月，职工培训中心建立2012年2月至2012年5月。表7.1 于都中小企业创业孵化基地建立工程进度安排表年 份 项 目2009年2010年2011年2012年121-23-411121-23-45-78-111212345电力输送及变电设施建立道路建立道路排水、路灯及绿化排污系统建立厂房修缮、设备改造表7.1 于都中小企业创业孵化基地建立工程进度安排表续职工公寓改建立职工培训中心建立改造第八章 组织机构与人员安排8.1组织机构于都县中小企业创业孵化基地项目招商部企业发展部综合服务部物业管理部图8.1组织构造图8.2劳动定员本工程工程劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益为目的，采取定岗定员方法。劳动定员与人员构成见表8.1。表8.1工程劳动定员及人员构成表序号部门一般工作人员管理人员小计1工程招商部4152企业开展部4153综合效劳部4154物业管理部4155其他人员224合计18624一般工作人员18人，管理人员6人，共定员24人。一般工作人员18人可从应、历届大学毕业生择优录用。管理人员共6人可从相关企业引进和从大专、本科毕业生择优录用。8.3 人员培训及水平要求本工程工程尽管设备较少，但是对各方面人员的文化素质要求相对较高。因此在工程的运营过程中要掌握连续性、均衡性、技术性的要求。本工程择优选用至少具有大专以上文化程度的人员定点到国相关机构进展岗前培训，到达熟悉基地市场运作流程。学会预防和处理操作过程中出现的问题，到达独立上岗操作。经过考试合格后，方可准予上岗操作。重要岗位的技术人员由经过培训后的业务骨干担任。聘请有关专家到于都县中小企业创业孵化基地进展短期授课及指导工作，管理人员应外派到相关机构进展技能培训。第九章 经济效益和社会效益分析9.1 经济效益分析 财务评价计算依据本工程财务评价计算分析，主要依据国家开展改革委、建立部公布建立工程经济评价方法与参数第三版，国家和地方财税规定，结合工程工程技术方案，设计参数等值测算工程的有关效益和费用来进展相关财务评价分析。 经营本钱及本钱总费用估算1主要原材料、动力价格：电：0.65元/度 水：1.00元/吨2工资标准及工资总额：本工程人均含福利费年工资2.00万元/人；工程年工资总额48.00万元。3折旧费、无形资产、递延资产摊销计算：工程经测算固定资产原值4330.00万元，按平均年限法5%残值计算，工程年折旧额205.46万元。5管理费用按目前国同类公司现有情况测算约为年生产本钱的2%计算。6营业费用按目前国同类公司现有情况测算约为年生产本钱的5%计算。7财务费用按目前国同类公司现有情况测算约为年生产本钱的8%计算。8营业税金及附加行业平均税赋8 %计算营业税金及附加；企业所得税按25%计算。9公益金、公积金公益金按税后利润的5%；公积金10%计算。 营业收入估算1房租收入：建议标准600元/年平方米，建立规模为2万平方米，房租收入为1200万。2咨询、培训和技术效劳收入：按每企业0.5万元进展计算，0.550=25万元。3物业管理收入：按标准为0.6元/月平方米来计算，0.6122=14.4万元。4其他收入，0.550=25万元。总计营业收入=12002514.425=1264.4万元。表9.1 年营业收入、营业税金及附加估算表 单位：万元序号工程合计运营期12201营业收入252881264.41264.41264.41264.41.1房租2400012001200120012001.2咨询、培训和技术效劳收入500252525251.3物业管理2881441441441441.4其他500252525252营业税金及附加221.16110.58110.58110.58110.589.1.4 年生产本钱估算表9.2 年生产本钱表 单位：万元序号工程单位单位本钱年耗量金额1原材料75.001.1水吨1.00100，00010.001.2电万度0. 6510065.002工资及福利人2.002448.003折旧摊销费205.464设备更新修理100.005其它费用06生产本钱428.46 工程总本钱费用估算表9.3 工程总本钱费用估算表 单位：万元序号工程年本钱费用总额1年生产本钱428.462管理费用8.643营业费用21.554财务费用35.745总本钱费用494.39 工程年效益 表9.4 效益表 单位：万元序号工程总额备注一营业收入1264.4减生产本钱428.46销售税金及附加110.58二产品销售利润725.36减管理费用8.64营业费用21.55财务费用35.74三营业利润659.43减企业所得税126.32四税后利润533.11利润指标工程平均税后利润为533.11万元；投资利润率为533.11/4500=11.84 %；投资利税率为(533.11+110.58)/4500=14.31%。 工程部收益率根据工程现金流量表，由公式，计算IRR=13.75%；高于目标收益率及银行贷款利率，说明工程具有较强的获利能力。 投资回收期K总投资4500万元； m年税后利润值533.11万元； i年银行利率6%；静态分析法T静=8.57年 动态分析法；投资回收期小于工程运营期，说明工程具有较强的偿债能力。 敏感性分析为测算工程可能发生有关不确定因素变动，而使工程的经济指标有所波动，从而给工程带来风险，应控制其负影响，以确保工程的总体平安。本工程采用固定资产、经营本钱、营业收入的可能增减，而产生变动因素对工程部收益率、投资回收期的相应影响进展税后敏感性分析。工程敏感性分析见表10.5。表10.5 敏感性分析工程变化幅度(%)部收益率(%)增减量(%)动态投资回收期(年)增减量(%)固定资产511.31-5.2513.157.60512.855.6911.07-7.17经营本钱511.80-1.8212.623.84512.311.8111.58-3.55营业收入513.379.129.81-14.78510.70-9.6415.5222.46表10.5数据说明，营业收入为最敏感因素，当营业收入下降5%时，部收益率就减少9.64%，投资回收期延长了22.46%；当营业收入提高5%时，部收益率就提高9.12%，投资回收期缩短了14.78%；而经营本钱和固定资产投资的因素相对较弱，但总的来说增减幅度都在6%以，说明产品适应性抗风险能力较强。9.2 社会效益分析工程社会效益主要表现在以下几个方面：1将使基地能接纳创业小企业的数量增加一倍，年效劳企业数超过百家基地建成后，按现有创业小企业的平均规模，基地接纳企业容量可到达50户左右。如考虑企业适当开展壮大，也可保持60家左右不同规模的企业滚动孵化，按平均三年孵化出基地计算，基地的年效劳企业超过80家。基地接纳企业容量的增长，也将使孵化成功的企业数增长一倍，对地方工业经济的开展尤其是现阶段的开展起着至关重要的作用。2能新增就业岗位2800多个，使基地就业人数增长近一倍基地的企业容量的增加，将带动就业岗位的增加。按目前就业人数比例，可新增就业岗位2800多个，使基地的总就业人数到达5000人左右。对于稳定社会，增加城乡居民收入，发挥重要作用。3能增强产业集聚度，促进了产业链的形成基地企业数量的增加，企业间协作也将加强，入驻的创业小企业将形成分工合作的良好开展局面，有力地促进和延伸了上下游产业链，使产业优势得到有机组合，能进一步增进优势产业的集聚，突出地方经济的特色。4还能为地方经济带来直接的经济效益企业数量的增加和企业间协作的增强，伴随而来的是生产总值、工业增加值、财政收入的成倍增加。预计在2012年前后，创业基地能进入正常孵化状态时，届时基地实现产值到达2亿元以上，工业增加值约0.6亿元，实现利税2000万元。9.3社会评价1工程的实施可以推进该地产品和区的通讯行业的开展，更进一步优化地区的产品构造，促进、带动上下游配套原材料、产品零部件的相关产业的开展，为地区工业经济的开展，提高城市吸引力有着积极的作用。2工程的实施可以增加税收、增加社会就业岗位，对社会创立和谐社会、提升城市的形象作出积极的奉献。3工程的实施可降低企业生产本钱，提升企业核心竞争力，增强企业抵卸市场风险的能力。4工程符合工程参与者的利益，具有社会可行性。第十章 研究结论与建议10.1 研究结论要充分挖掘旧厂房、职工公寓等闲置资产的作用，对其进展改造建立，更新局部设备，并配套完善水、电、通讯、道路、绿化等公共设施。本工程的实施，有利于促进于都县中小企业的开展，带动全县经济社会的开展，能够稳定就业，增加就业岗位，同时能为具有带动性、影响力的中小企业提供一定的公益性效劳，具有良好的社会效益与经济效益。10.2 实施创业基地建立的建议1坚持统筹规划，合理布局的原则。从实际出发，科学地制定创业基地开展规划。创业基地建立规划要与于都县经济开展、主导产业相适应，与开展中小企业、民营经济，增加就业岗位，促进就业再就业相结合，纳入城县建立和经济社会开展总体规划。2坚持依托园区，整合资源的原则。依托现有各类工业集中区、充分利用闲置厂房、场地、校舍楼宇等设施，经过改造形成各具特色的创业基地，为创业者提供生产经营场所。3坚持降低本钱，配套效劳的原则。建立健全创业效劳平台，提供公共效劳，免费为创业者开展创业辅导、管理咨询、资金融通、人才培训、技术支持、县场开拓、事务代理、法律援助等各项效劳。4坚持财智双扶，鼓励开展的原则。各级政府要鼓励、支持、引导各类小企业创业基地安康开展，特别是在资金、技术、人才等方面加大扶持力度。创业基地要建立健全创业培训体系，对创业者免费培训。充分发挥于都大专院校、职业学校和中小企业培训基地的作用，分层次培训各类创业人员，对有开展前景的创业工程要重点培育。在重点行业标杆企业建立实训基地，进展技术、岗位现场培训。建立创业辅导师队伍，选聘专兼职教师、创业成功者开展在线创业辅导，提高创业培训质量和水平。结 论鉴于本工程具有良好的经济和社会效益，对提高我县核心竞争力，挖掘现有工业产业潜力，优化产业构造，实现我区经济的进一步大开展具有意义重大。且该工程清偿能力强、平安性较高、对财政奉献较大，建议对该工程宜尽快予以批准实施。政府要大力支持企业孵化基地的建立。在行业开展方面，强化孵化基地的作用，推动各创业孵化基地的建立和开展，促进各创业孵化基地的部交流与国际交流，加强孵化基地管理人员的培训；在资金方面，设立孵化基地开展专项资金，作为支持在孵企业开展的种子资金；在孵化环境方面，加强中介效劳体系的建立，促进孵化功能升级。为中小企业创造良好环境，确定创业孵化体系建没的规划。开展综合孵化基地及各类专业孵化基地，形成专业门类齐全的孵化基地体系，引导社会力量兴办投资性孵化基地；完善各类孵化基地的功能，为创业者提供充分完整的孵化效劳。. z.