企业自查报告20

企业自查报告企业自查报告汇编6篇企业自查报告 篇1 根据总行下发的xx银行稽内控风险排查工作施行方案的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营开展、内控优先”的总体原那么。针对方案的详细要求进展了全面自查现将营业室自查情况汇报如下:一、储蓄存款业务储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进展检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完好。二、企业帐户管理对帐户的开立资料进展了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违犯规定开立根本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个根本户和在同一银行开立不同帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。三、内部结算检查1、印章管理检查 按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。2、有价单证及重要空白凭证市检查 有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进展查库查库记录标准、完好无涂改记录簿标准、完好领用手续齐全领用合规记录完好。3、账务组织检查 分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完好设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单xx业务进展全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进展了及时的弥补并采取了有效措施。 我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项根本的管理工作。20xx年将力图继续保持我支行“零案件”的防控目的。企业自查报告 篇2 20xx年，在公司强有力的领导下，经过工程部各个部门同志们的团结协作、共同努力下，以标准化的管理、明晰的工作思路、饱满的工作热情，不断完善体系，进步效劳意识，严格过程控制，使各项管理工作有序开展。同时，20xx年也是不平凡的一年，国家房价调控及欧洲经济危机影响，无不在考验着我们，同时也在磨砺着我们。20xx年我们同样面临机遇和挑战。回忆过去展望将来，我们将以更加坚韧的力量去面对。现对20xx年的工作进展总结并提出20xx年的工作思路和方案安排如下：一、质量管理方面根据20xx年年初现状，工程部秉承公司宗旨，组织召开工程部管理人员和劳务分包单位及班组发动协调会议，针对工期紧、工序多、季节性天气变化影响大的情况，制定了详细的质量控制措施，决不能因工期影响质量。质量管理工作主要表达在以下几个方面：1、建立验收会签制度。在每个工序完成后，班组要自检，自检合格报工长检查验收，然后报由技术、监理和工程部共同验收，验收合格签署会签表，验收不合格要求进展复验，复验合格各方会签后再进展下道工序施工。上道工序施工完毕进展下道工序施工前班组之间必须进展书面工序交接。这样，严格过程控制，确保了每道工序到达合格要求。2、建立每周六质量平安大检查制度。每周六下午，召集工程部、监理、工程技术、质检、平安各个部门及各施工班组班组长参加，对整个工程正在进展的各个工序施工情况进展全方位的检查，检查后开会总结，对易出现质量通病制定防治措施，对存在的隐患及时纠正，防止了不合格品的产生，也进步了施工质量。3、建立样板带路制度。对每道工序及每个施工队伍根据工程部要求做样板间，特别是装饰工程，工序多，要求比较精细，样板是非常重要的。样板间完成后，组织工程部、监理及工程部共同验收，把质量验收情况作为考核施工队技术力量的重要指标和质量控制的根据之一。4、材料见证取样制度。每批材料进场后，工程部实验员及时组织监理共同取样，以确保材料合格。5、树立管理人员及施工队的质量意识，加强管理人员的责任心。通过定期开会来宣传教育，进步管理人员的质量观念。6、各部门加强配合和协调，以工作质量确保工程质量。按照矩阵式管理体系，根据该业务分属哪个主管部门，各相关部门根据业务需要配合完成。二、平安及文明施工管理方面由于上半年建筑行业事故频发，给我们敲响了警钟，也因此引起工程部至公司各级领导的足够重视，加大了平安防护方面的物资和人力的投入，从多方面加强管理，标准现场施工人员的操作行为，获得了阶段性的成绩。1、加大物资和人力方面投入，确保施工平安。对穿插作业的情况，为了防止高层坠物伤人，沿楼层高度设置两道平安防护平网，每道平网先挂一道大眼尼龙兜网，在铺一层密目平安网。制作了标准的施工电梯门、室内电梯井防护门，不但确保了施工平安，也满足了文明施工要求及再利用。同时，还购置了大量的标语牌和警示牌，在主要通道口和机械设备旁悬挂。另外，在主要出入口搭设平安通道，搭设标准、标志醒目、标语人性化，既确保了施工人员出入平安，也到达了现场文明施工要求。2、加大检查力度，建立巡检和每周检查制度。每天对各楼号和各种设备进展检查维护，记录检查结果，对检查结果分析p ，重点检查出现问题频率高的部位和设备。每周六进展质量平安大检查。工程部要求每个劳务队设置专门的平安员，配合质量平安部进展平安检查，每周六下午组织劳务队、工程部、监理和工程部共同进展大检查，并对检查结果进展总结，对防护不到位的队伍进展处分，对防护及时到位工作做得比较扎实的队伍进展奖励。3、定期召开平安消费会，进展三级平安教育。由于施工人员的流动性比较大，为保证进场施工人员都能承受平安教育，工程部每月两次召开全体施工人员平安消费会，让平安防护深化人心，人人都重视平安。4、组织观看学习平安事故案例录像，用生动的事例来教育施工人员，同时下发河南五建编制的工地平安人员必读一书，组织学习平安消费法，用法律法规来指导平安管理工作。5、建立三级平安教育卡，每个施工队伍人员进场，都要在质量平安部平安管理人员处登记，承受平安技术交底。6、制订平安管理奖罚条例，让施工队伍及工程部管理人员与平安事故和违章作业奖罚挂钩，根据奖罚额度，在工程部管理人员和施工队伍之间按制定的比例分摊，进步管理人员和施工队的平安管理意识和责任心。7、安排专人对工地现场路面洒水及垃圾清理，安排专人对现场材料进展归类堆放，进场材料按工程部安排合理堆放，使整个工地现场整洁标准。河南新建苑和河南五建工程部均获得了郑州市平安文明标准化工地称号，我们将再接再厉，加大管理力度，争取到达省级平安文明工地目的。通过以上各项措施的施行，使施工现场的管理更加标准系统，更加细化，形成一个严密的平安管理网络，让平安管理成为一项人人参与人人管理的工作，确保了整个工程的施工平安，同时，改善了施工环境，到达文明施工要求。一年来，工程部圆满完成了节点施工任务，未发生一起平安事故，获得了显著成效，这与各部门各楼号管理人员的努力配合分不开。三、工程进度方面工程进度是工程建立的有效资，是进步效益的有效途径，也是企业的生命。特别对房地产业来说，因为我们所面对的是客户，承诺就是信誉，有信誉才能有开展。工程进度是工程建立非常重要的一个方面。在工程进度方面，我们也做了大量的工作，确保工程快速有序完成。下半年工程部及时人员调整，明确分工又加强协调与配合。全球范围内经济危机，严重冲击着房地产业的开展，经济紧缩，考验着公司对于业主的承诺能否兑现，给我们造成了很大压力。为了可以本工程可以按方案、快速有效完成施工任务，工程部采取了多项措施：第一，根据甲方工程部要求，工程部编制了总进度方案、月进度方案和周报方案，每周四召开监理例会，总结上周完成情况及下周方案安排，查找未完成原因，查漏补缺，完善管理上的缺乏，使管理步入有序轨道。第二，不同工种穿插作业，不同工序合理搭接。为保证工程有序开展，加快施工进度，在条件允许情况下，合理安排工序。例如，主体施工中，及时插入砌体、粉刷、室内地坪作业、卫生间防水、仿石砖、花岗岩等精装修工程和安装工程等工序。上步工序提供施工条件可以及时插入下道工序。有效合理的流水施工，加快了施工进度。第三，确保劳务队施工人数。上半年由于春节、“三夏”夏收等原因，施工人员未能及时到位，人员流动也比较大，一定程度影响了施工进度。为保证足够的施工人数，工程部召开劳务队会议，对各劳务队定人数、定岗位，确保施工不连续。9月份以后，由于劳动力较为缺乏，催促各劳务队增加施工班组，加快进度。第四，制定工期节点奖，完成节点工期予以奖励，未完成给予处分。在主体施工阶段，工程部和工程部均制定了工期节点奖，对完成节点的工程部和劳务队给予奖励，未完成的楼号的管理人员和劳务队给予了处分。不仅进步了管理人员和劳务队的积极性，也进步了施工人员的责任心，加快了施工进度。第五，以技术保障工期。本工程设计变更多，图纸多有不符，高层群体工程施工难度比较大，通过加强技术确认，积极研究工序或工种特点，制定有效合理的技术措施，保障了工程的顺利施行。第六，加班加点抢工期。各级管理人员及施工人员积极研究工序特点，制定或，互相配合，利用夜间施工环境比较安静、其他工种夜间停工的有利时段，合理调配班组，亲守现场指导，进步了工作效率，也为其他班组提供了工作面，加快了施工进度。从整个20xx年施工过程来看，上半年的工作部署和工序安排是合理有效的，工作可以有序快速开展，根本到达预期的目的。企业自查报告 篇3 根据市道路运输管理局下发文件精神，我公司积极组织公司平安领导小组人员，对我公司内部平安管理及危货运输车辆进展全面自查工作，自查自纠情况如下：1、我公司现有危货运输车辆9辆，均装备有效的通讯工具，GPS系统安装使用正常，停车场消防设备正常，每车已投保道路危险货物承运险、交强险、第三者责任险，每车的危险货物平安卡和危险标志安装齐全有效，车辆技术等级及二级维护和罐体均按时检测评定。2、我公司的停车场坐落在迎水桥工业园区，有专职的值班人员看管，相应的平安防护、环境保护和消防设备、警示标志装备齐全。3、我公司的危货运输驾驶员驾驶证与驾驶车辆相适应，驾驶员、装卸管理员、押运人员的信息台账齐全，行车日志按时填写。4、我公司的主要负责人和平安员均有自治区安监局核发的平安资格证书。5、我公司已建立健全各项平安消费管理制度、从业人员平安操作规程及事故应急处理制度及应急预案。6、我公司各种台帐登录及时、准确、真实，并有专人登记，管理。管理标准，档案台账完善，实行一车一档。(台账包括道路危货运输企业从业人员台帐、危货运输企业车辆管理台账、GPS监控登记台帐、车辆平安隐患排查排除台帐、从业人员平安学习台帐、公司违规人员处罐车罐体检验根本情况台账、理情况登记台帐、GPS安装根本情况台账、车辆档案资料等。)7、我公司每月主持召开平安消费例会，及时传达上级会议精神和落实工作布置。开展各种平安知识宣传教育活动，并定期对员工、驾驶员进展平安技能培训，有培训考核记录并入档保存。8、我公司对查出的车辆平安隐患及从业人员平安隐患及时排除、整改，进展批评教育、平安培训，并给于相应的经济处分。总之，这次自查我们做到了认真细致，通过自查进一步进步全体员工的平安意识。我们将在今后的工作中更加牢记平安。把平安工作视为日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。XXX市xx运输20xx年x月6日企业自查报告 篇4 药店根本概况：本药店成立于xxx年，地址在：xxxx。经营范围及方式为：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、生物制品(除血液药品)零售。我店于xxx年12月15日通过XX省药品监视管理局的GSP认证，并再次通过跟踪检查，药品经营容许证有效期至xxx年12月31日。为了配合这次换证工作，我们根据药品经营质量管理标准和药品零售企业GSP认证检查评定标准对本店进展了自查。1、管理职责：目前我药店人员岗位分工为：企业负责人赵丙辰;药店经理，全面负责药店日常行政和业务活动，对本店经营药品的质量管理体系和正常运行全面负责，同时兼采购员、营业员。质量管理员 赵孝春 ;全面负责药店的质量管理，贯彻执行GSP，确保经营顺利进展并保证经营药品质量符合要求，同时兼处方审核员、营业员;营业员孟春玲兼养护员。2、人员与培训：积极组织员工参加各级药监部门及公司内部主办的培训，进步员工质量意识、专业技能，同时进展药品法律法规和职业道德的培训，建立员工培训档案。3、设施与设备：我店自认证以来就完全按照GSP的要求装备了电脑1台、空调1台、冰箱1台、风扇2台、温湿度计1个、粘鼠板4个，并对其设备进展定期检修更换，非处方药与处方药分货架存放，非药品也另设货架，目前营业厅面积40m2，有柜台6个、货架7个、拆零有专柜。4、进货、验收流程：自20xx年以来，随着对GSP的施行，我市各商业公司的不断成熟，我店药品验收人员经过专业培训，熟悉药品知识和理化性能，理解各项验收标准。药品在进货验收中，根据送货单，有冷藏要求的药品优先验收，对照实物、对品名、规格、剂型、消费厂商、批号、批准文号、消费日期、有效期、数量逐项进展检查，对药品的包装、标签说明书及有关的证明进展核对，重点验收标识、外观质量和包装。进口药品验收时，详细审核盖有供货单位原印章的进口药品注册证、进口药品检验报告书。5、陈列与养护：我店对陈列的药品按功能、剂型分类摆放、药品与非药品、处方药与非处方药分开陈列、内服与外用药、性质互相影响易串味药品分开摆放，同时按要求对药品进展养护，即每一个月养护一遍，并做好记录，包括对空调、温湿度计等养护设备的养护和记录。6、销售与售后效劳：药品销售直接面对顾客和患者，营业员上岗前要经内部业务培训考核合格，并每年进展安康检查，获得安康证前方可上岗工作。营业期间，营业员都能做到统一着装，并佩戴注明工号、职务职称的岗位牌，做到微笑效劳，正确介绍药品用途和性能、使用方法、本卷须知，不夸大误导消费者。我店还为顾客和患者提供测量血压、开水、咨询、缺药代购等免费效劳，并受到了广阔消费者的认可和赞同，自20xx年1月1日起我店将国家规定需凭处方销售的药品严格凭处方销售，并认真做好销售记录。7、信息化管理：为了配合我市药品零售企业的监视管理，推动和促进药品市场诚信体系的建立，保障人民用药平安、有效，我店安装了盐城索普药械质量远程管理系统。以上是我店的自查报告，在此郑重向药品监视管理部门提出换证申请，请予换证。企业自查报告 篇5 一、企业概况实收资本xxxx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。二、自查情况根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情况进展了自查，自查结果为：1。 营业税检查情况：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：。元;城建税：。元;教育费附加：。元;土地增值税：。元;水利基金：2。元;少缴税的主要原因是：20xx年6月公司竞拍土地12。64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原方案土地拿到后能尽快开工建立，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以致于拖到如今无法拆迁，加之大局部住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。2。 代扣税检查情况根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进展了认真的监视，并积极进展了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业开展尽我们应尽的义务。企业自查报告 篇6 为了认真贯彻落实6月7日全国平安消费紧急电视 会议和6月9日省、州平安消费紧急电视 会议精神，围绕平安消费检查有关工程，开展平安消费大检查，现详细汇报如下：一、加强组织领导，落实平安工作xxx政府领导高度重视公司的平安消费工作，为确保公司矿区的平安稳定，于6月10日xxx带着平安检查小组对矿区进展了平安隐患大检查，及时排除存在的平安隐患问题，使公司在稳定的平安消费形势中持续开展。二、突出重点、严格把关、开展平安消费大检查根据平安消费会议中的安排和部署，公司领导小组在矿区进展平安消费大检查，对库、水井湾、榨房沟、锌点、选厂、尾渣堆放场、钻井队等重点进展了排查，在检查过程中及时排除可能导致事故发生的各种危险因素、事故隐患和管理破绽，在遇到不能现场排除隐患的，那么由公司领导组对该管辖负责人下达整改责任书，严格做到整改责任人、整改措施、整改资金、整改期限和应急预案五落实。同时对整改后的隐患部位仍不符合整改要求的，责令从新整改。三、成立了“平安消费检查小组”以李鑫董事长为组长的平安工作组织机构，进一步明确了责任分工。组 长：xxx副组长：xxxx组员：xxxxxxxxxxxxxxxx四、平安检查结果根据检查出现的平安隐患情况已进展了现场整改，情况如下：1、榨房沟拦砂坝坝堤稳固，无崩塌、溃坝现象。2、尾渣堆放场坝堤稳固，无泄漏、崩塌、滑坡、溃坝现象。3、锌点矿区拦砂坝无泄漏、溃坝现象。4、玉皇庙滑坡体监测无异动，公司已制定应急预案，无演练。5、榨房沟上方通乡油路堆积很多浮土，易形成局部泥石流，可能造成下方百姓遭受损失，现目前无法治理。6、对白水河流域可能形成堰塞湖，公司已编制应急预案，并与县经信局形成网络互动。做到实时监测，及时上报。通过平安检查，对存在隐患的部位责令限期整改，复查，并对整改的隐患进展自评，如仍不符合平安管理的规定及要求，再整改，直至符合为止，以确保平安无隐患。第 17 页 共 17 页