HSPM危害物质过程管理手册可编辑范本

安福烨翔精密电子有限公司文件编号GM-001一阶手册危害物质过程管理手册版 次A/0页 次第 39页 共 39页安福烨翔精密电子有限公司Hari Eectronic CO。,LTD文件类别手册危害物质过程管理手册文件编号GM001页次第页共页生效日期013年8月1日文件履历表项次修订日期版本页次修订内容备注113/8/1A0全文新版发行文件归属部门文件版本文件管制区别管理者代表A/0( ）新建 ( )变更 （ ）作废编写审核核准文件管制章签署日期目录章节号 内容 页码 目录 20.1 前言 0.2 批准页 40.3 手册说明 40.4 手册管理 50.5 管理者代表任命书 0.6 企业概况 70.7 危害物质管理方针和危害物质管理目标发布令 0.8 绿色供应链管理机制图 90.9 危害物质过程管理体系组织架构图 101.0 危害物质过程管理体系的范围 2.0 引用标准 123.0 术语和定义 124.0 危害物质过程管理体系 134.1 总要求 124.2 文件要求 25.0 管理职责 55.1 管理承诺 55.2 以客户为关注焦点 155.3 F方针 15.4 策划 165.5 职责、权限和沟通 175.6 管理评审 216.0 资源管理 26.1 资源提供 226.2 人力资源 26.3 基础设施 226.4 工作环境 237.0 产品实现 37.1 HSF过程和产品实现的策划 37.2 与顾客有关过程 237.3 设计与开发 27.4 采购 247.5 生产和服务提供 27.6 监视和测量设备的控制 278.0 测量、分析和改进 278.1 策划 278.2 监视和测量 278.3 不合格品控制 298.4 HS资料分析 298.5 HSF过程管理体系改进 3 8.6 标准条款、程序文件对照表 31前言1目的本手册系统依ISO90:00IECQ Q0000:201 之最新版本国际标准及客户要求规划本公司的质量与HPM管理系统透过质量与HSPM 管理活动用于证实公司有能力稳定地提供满足且符合顾客和适用的法律、法规要求的产品,以及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。以确保本公司符合顾客需求与相关法令规章的要求。本公司质量/HSPM管理系统的要点为a)展现持续满足顾客及适用法规需求之能力b)藉有效的系统运作包含各流程持续改善及预防不符合事项以达到顾客满意及HSF 绩效。c）遵守顾客及其它相关方HSF 要求和适用 法规的要求。）展现污染预防和持续改进的能力。B公司质量管理系统参照IS0:200 版国际标准之八大管理原则而建立)建立以顾客导向为主的质量管理系统)强调领导统御设立与达成组织目标c)强调全员投入增进组织利益)强调流程管理模式e）强化流程间之系统管理f)依据事实分析作有效决策）持续改善产品流程与质量管理系统h)加强供货商关系相互创造最大利益。2范围本工厂采用以过程为基础的质量管理体系模式,本工厂的质量管理体系以及危害物质过程管理系统范围包括电脑连接线、手机数据线等电子连接线产品实现过程和支持过程，以及与电子连接线产品有关的部门、场所。产品实现过程包括：产品实现的策划（确定产品有关的要求)、对产品要求评审、采购、生产的控制、生产过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量设备的控制、交付和服务。支持过程包括:质量管理体系、管理职责、资源管理、测量分析和改进。产品实现过程对应BT19012008 idt SO9001：208标准;危害物质过程管理体系规范界定了识别及控制产品中的危害物质的状态而建立的过程之要求,规范界定产品含有有害物质时、执行测试、分析或其它确认有害物质含有量或使其为顾客接受之要求,本工厂的经营及质量管理体系中应包含文件化的管理过程。建立并保持质量管理体系及危害物质过程管理系统,在于证实本司有能力稳定地提供满足oHs指令、WEEE指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理办法、REAC法规、Hs等法规及顾客要求和其它适用的法律法规要求的电子连接器、电子连接线产品及配件并通过有效应用质量管理体系,包括持续改进和预防不合格的过程使顾客满意。.产品范围:（）适应于IS090的范围为:电脑连接线、手机数据线的生产与销售。（b)适用于I QC08000的范围为:电脑连接线、手机数据线的生产与销售。.删减声明: 公司声明在质量管理体系中没有“产品设计和开发的能力和责任,理由为本公司目前代加工厂商，接受顾客提供的样件、产品要求、工程标准工程规范,且无权提出产品更改。故删减SO90:208和ICQQC08000：2012标准中的.3条款“产品设计开发.3 公司今后的发展过程中，如遇到上述情况，公司将根据标准及时进行增补相应的标准要求，以满足顾客和企业自身的要求. 公司危害物质过程管理手册经法人代表,公司总经理批准发布实施,它是公司进行危害物质管理活动的纲领性文件，是全体员工必须共同遵守的准则。公司危害物质过程管理手册总经理授权给管理者代表负责组织实施,由公司内部危害物质管理体系审核组进行内部危害物质管理体系审核,公司总经理进行管理评审。以切实保证体系之有效性和适应性。0. 2批准 页为向客户按时提供质量好的产品和完善的服务，满足客户的要求,特制定此手册;同时,这是我们公司每位员工的职责。我要求:员工的质量工作必须完全按照质量手册所规定的内容来实施，任何人不得违反.我重申：本手册是公司质量体系的纲领性文件，是公司实施质量管理的基本章程。不论任何情况，全体员工都必须以质量方针指导自己的工作。我授权:管理者代表负责处理公司内外部质量工作,各部门须积极配合，共同努力建设和维护质量管理体系,并使之持续有效.我宣布：本手册自签许之日起生效,并在公司质量管理体系中实施.总经理:0. 手册说明1。本手册的目的是确定公司的HSF方针、目标，程序和要求，实施有效的危害物质管理和危害物质过程管理体系。2。本手册之内容与规定各项为适用于本公司线材及相关配件产品从生产至服务之质量管理系统。 3。本手册是公司机密，属受控文件。 .本手册经公司总经理批准后生效,各部门都应确保遵守本手册的规定。 5.本套危害物质过程保证系统文件，可与本公司之O001:20质量管理系统互补,故其中涉及之章节内容或记录使用皆可参阅或采用ISO900：2008相关文件资源,特此说明0. 4手册管理1目的确保本公司质量/HSPM手册在制订修订与废止过程中能有依循办法以管理质量/SM 手册被适时有效的发行与执行。2适用范围从质量/HSPM 手册之起草审查核准颁布发行执行。管理重点3.1 质量HM 手册之制订、修定、废止程序3.1.1 制订程序起草审查核准颁布发行执行.)起草由各主导单位草拟。b)审查由管理代表负责审查。c)核准总经理核准。d）颁布由总经理颁布。e）发行由文管中心负责。f）执行由各相关部门及单位依颁布内容执行.3.1。2 修订程序修订原因提出修订原因确认原起草单位修订审查核准颁布发行执行.a)修订原因提出由各相关执行单位提出。b)修订原因确认由提出修订单位与原起草单位及相关执行单位共同确认。)修订由原起草单位负责内容修订。)审查核准颁布发行执行同制订程序内容.3.。3 废止程序废止原因提出废止原因确认原起草单位废止审查核准。）废止原因提出由各相关执行单位提出.b)废止原因确认: 由提出废止单位与起草单位及相关执行单位共同确认。c)废止由原起草单位负责内容废止。d)审查核准颁布发行执行同制订程序内容.32 质量HS手册之发行回收及管制规定。3。21 发行由品保课文管中心执行3。2。 回收文管中心执行。32。3数量管制分发数量由管理代表决定。2。4 保管由各部门主管依发行编号签收及保管。3.5 影印管制各单位不得任意影印及分发。.2。6 消耗管制为业务需求而有分发或赠送情况时需呈由管理代表或副总经理(以上）核准由文管中心发行管制。2。7本手册本公司内部使用的属受控文件，由于合同或协议要求需要外发时，不属受控文件,对其版本的有效性,本公司不作追踪. .5管理者代表授权书根据ECQ QC00000:2012标准的要求和工作需要，经研究决定任命 李成云 先生为危害物质过程管理体系的管理者代表,品质课主管为危害物质过程管理体系的副管理者代表(当管理者代表不在时,则暂代其职责），管理者代表职责是:1、 确保危害物质过程管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;2、 向总经理报告危害物质过程管理体系的执行情况,以便评审和改进;3、 代表总经理协调和监督危害物质过程管理体系的运行，协助总经理做好管理评审和纠正预防措施，组织处理重要的不合格；4、 确保在公司内部提高全员HF意识,以客户为关注焦点，用最好的质量、技术和管理创新来不断满足客户需求; 5、确保供方具有与HSF相关的要求和职责意识。 总经理批准： 日 期： 01 年 月 日 附注:本公司的管理者代表必需是本公司在职的全职员工，经总经理授权从事事危害物质过程体系管理活动 依IECQ HSM C0000：201的要求建立、维持并改善危害物质过程管理系统运作,依据国家或国际的标准建立并维护相应的体系, 确保危害物质过程管理体系所需的过程得到建立、实施和保持.管理者代表如发生离职或发生变更时,由公司管理层商讨选择合适的人员报总经理审批，由总经理重新授权方可。相关变更及时知会给第三方认证机构及客户。0.企业概况2002年2月18日成立翰翔深圳电子厂于石岩镇罗租工业大道0号,注册资金250万元,专业生产计算机电器周边用线。23年1月更名为“深圳市烨翔电子有限公司”， 生产前置US产量占全球1/.04年8月27日，公司迁至公明镇楼村第二工业区;12月18日,开设永州市万安达电子厂。02年1月,公司通过SO9001:00认证,并在香港注册了烨翔企业有限公司，并开始国际贸易。206年扩大生产规模,增添自动裁线铆端机、自动剥皮铆端机等加工设备，并添置ROHS测试仪、盐雾试验测试机等大量检测设备。并作好干部内外训，新上高端线束生产。全面开展环境保护管理。2008年月成立深圳市烨永泰科技有限公司,专业生产连接器、板端。008年6月成立江西安福烨翔精密电子有限公司。自购地皮42亩。09年月日成立东莞市烨翔电子有限公司， 并在12月11日,公司通过IO900：200品质体系认证,201年6月通过GS认可的ECQ QC800:200认证。202年月江西安福烨翔精密电子有限公司通过IO901:208认证.我们企业的经营原则：尖端前卫的管理,精益求精的生产,一丝不苟的检验,准确无误的交货,热情周到的服务。公司现有不间断教育训练职员8人,我们为您做到:物美价廉:本公司产品有着专业的生产流水线以及先进的机械设备,生产能力以及专业水平产品品质。拥有优惠的计算机、电器周边线材产品,所有产品符合ROHS标准,产品远销与非洲、美洲、德国、香港、韩国等地。技术保证：本公司拥有优秀工程研发人员8人,多名为有本行业十多年经验高级工程师；拥有本行业最先进的生产技术，参与客户新产品开发设计多年.在制程中依据产品结构、技术品质要求研究开发,制造引领潮流的新加工设备多款，同时不断引进新的加工技术及高科技机械设备,在制程改善、成本降低、效率提升方面做出不可低估的贡献,并将本公司先进技术和管理经验辅助供货商，从而提升材料的品质,降低材料的成本因此提供了行业内最优惠的价格,最优质的服务;品质保证:公司拥有完善的品质系统,由合格的内审员每年稽核一次,以达到不断完善.公司品保人员占%,从进料检验到FC出货的每个步骤都严格把关，对内对外都本着“抓住问题，提出改善，追踪结果”的理念,有效的将不良发生的概率降到最低。对客户提出的异常派Q去现场处理,达成一致，并作好记录在品质会议上讨论结案，从而确保品质一直维持在高水平位置上。服务到位:本公司要求无论供货商或客户一致提供优质的热情周到的服务，对于客户的服务有专人跟进，积极与客户进行有效沟通协调，将客户需求书面形式传达下去,形成个定的品质规范。定期对客户进行产品满意度调查，不定时去客户现场进行访问、沟通、服务。及时充分的解答客户需求,以最快的速度完成新产品的开发，在客户的需求上保证经济、实用、节约材料同时保证性能品质。客户有任何技术疑问公司会派出有丰富经验的工程师去客户现场细心指导、解答,直到客户满意为止。创新进步:电子电器日新月异的发展势头,冲击着企业不断的创新进步，本公司机械设备在完整的情况下还不断从外引进各种先进的仪器设备；在技术力量雄厚的态势中不断创新,虚心学习新的技术技能，始终走在潮流前沿；在完善的管理体系下不停的自我检查，自我完善“大胆提议，小心实践,力求更加稳固。目前本公司已经实现连接器生产、线束加工一条龙生产,将成为国内外较少计算机连接线全套自主生产企业之一 经营理念:谋求与发展趋势共进，通过为世界一流企业提供最佳的产品和服务，与之共同成长深圳市烨翔电子有限公司: TAL：0755-7118, FX:05-2711356 地址:广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区东莞市烨翔电子有限公司 L:076983036,80336,FAX: 0769-30346 地址:广东省东莞市黄江镇长龙村安福烨翔精密电子有限公司 TAL： 076755167, AX: 079655198 地址:江西省安福县安福工业园ttp:warico。com 0.7危害物质管理方针和危害物质管理目标发布令根据危害物质管理原则,结合公司实际情况,实施管理要求,经市场调研、能力评估和公司“品质第一。顾客至上的经营理念制订公司方针政策,现予以发布。公司全体员工务必充分了解和贯彻执行,在执行职能和层次上建立危害物质管理目标,积极参与有关活动，关注顾客要求，努力促进危害物质管理方针目标的实现危害物质管理方针:预防污染,节约地球资源全员参与,生产绿色产品遵守法规，持续监测改进危害物质管理目标:HF材料来料不良率0 HSF高风险制程不良率0; 顾客满意度达0%, HF成品检验合格率100符合ROH指令及其它法律法规要求达00%.HSM 承诺质量SF 政策之实施方式：依照S9001、IO4001、HSPM标准及客户要求建立国际标准及客户所要求的质量/HSPM 管理系统并以达成维持与持续改善质量/HSF 管理系统为目的。订定质量/HSF 政策宣誓文经总经理签核后作为质量H 政策实施之依据.藉由周(月)会之倡导及教育训练之安排使全体员工均能了解质量HSF政策并实行之。质量/HSM 管理系统文件与数据在制定及实施前对各项作业流程及窗体填写应充分的沟通与协调并以记录来验证过程与结果符合质量/HSP 管理系统之要求。以内部稽核掌握本公司质量/PM 管理系统之实施状况。定期召开管理审查会议以检讨质量HSPM管理系统之成效并采取矫正与预防措施以改善质量/HPM 管理系统并结合危害物质管理方针要求持续改进,共同达成目标;为公司的可持续性发展,由行政课对全员进行教育，确保培训达成率达到100%.教育并宣传所有员工树立绿色产品的意识。根据客户的需要和符合ROHS及其它法律法规要求, 树立绿色产品的意识,充分提高产品物料的利用率及可回收率。公司在相关职能和层次上对以上目标进行展开，具体见每一年度HSF目标展开计划。管理承诺：有效利用能源与资源消除产品中的有害物质,切实达到保护环境和人类健康的目的。持续不断的改进努力防止污染降低职业健康安全事故发生率。为员工提供健康合适和安全的工作气围及良好的教育培训提高员工的环境/职业健康安全意识及能力激励员工的个人发展.生产上做到对有害物质的控制使用做好工业减废及资源回收以及减少废气噪音及废弃物的产生与排放以降低有害物质风险。遵守环保与安全的法令与其它(如客户要求等)相关要求并予以倡导告知全体员工。（副)总经理 管理代表 日期：0.8绿色供应链管理机制图0。9 危害物质过程管理体系组织架构总经理管理代表财务室行政课业务课生技课资材课工程课品保课生产课虚线部分的部门不在认证范围内10危害物质过程管理体系的范围:本工厂按照GB/T19001208 iISO00:208质量管理体系要求和I/IECQQC080000危害物质过程管理体系要求建立管理体系,形成危害物质过程管理体系文件，作为工厂整个管理体系的重要组成部分，加以实施和保持。通过管理评审、内部审核、数据分析、纠正和预防措施等等,促进质量管理体系持续改进.本工厂通过以下活动实施质量管理体系危害物质过程管理体系：a)确定产品实现的策划（识别产品是否含有有害物质并确定其它有关的要求)、对产品要求评审、采购、生产的控制、生产过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量设备的控制、交付和服务等过程;质量管理体系、管理职责、资源管理、测量分析和改进等过程为支持过程。所有这些过程组成本工厂以过程为基础的质量管理体系和有害物质过程管理体系。b)产品实现过程的顺序和相互作用参看本手册中绿色供应链管理机制。由产品实现过程和支持过程组成了过程网络，它们的顺序是：质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现及测量分析和改进，它们的相互作用,达成H过程管理计划并在本手册各章节中描述c)为确保这些过程的有效运作和控制，制订了相应的文件,以限制及（或)终止对产品与在过程中使用有害物质,以确定控制的准则和方法。d）规定了获取必要的资源和信息的渠道,以支持这些过程的运行和HSF过程管理及对这些过程的监视。)通过对这些过程的监视、测量和分析,并采取必要的措施，确保以达到H并实现期望的结果和持续改进。本工厂按BT90012008it SO001：200标准及IECECQ QC 080000:2012标准要求管理这些过程.1。1目的藉由B/T101-2008dtSO901：2008标准和IE/IEC QC080000危害物质过程管理体系标准之管理,建立并保持质量管理体系及危害物质过程管理系统的目的，在于证实本司有能力稳定地提供满足RHS指令、WEEE指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理办法PAs指令、REACH等法规及顾客要求和其它适用的法律法规要求的电子连接器产品并通过有效应用管理体系,包括持续改进和预防不合格的过程使顾客满意.1。适用范围 本公司建立的质量管理体系覆盖电子连接器、电子连接线产品的生产和服务过程，适用GBT 1001208质量管理体系-要求(ISO 9001：2008,IDT)标准和EC QC 000电气电子组件和产品有害物质过程管理体系要求规范，用发证实:a) 我公司具有稳定地提供满足顾客要求和符合适用法律法规要求的产品和服务提供的能力；b) 我公司将通过质量管理体系的有效应用,包括对质量管理体系进行持续改进的过程以及保证满足顾客要不与符合适用的法律法规要求，增强顾客的满意程度.13本套危害物质过程管理系统文件可与本公司之O01:2008质量管理系统互补。故其中涉及之章节内容或记录使用皆可参阅或采用ISO001：2008相关文件资源特此说明！ 相关章节内容作业;如两者冲突则以本套危害物质过程管理系统文件为主。2.引用标准 。1 GBT00108 d S901：2008标准 。2 ISO900:205质量管理体系基础和术语3 IC/IE Q 0000:212危害物质过程管理体系标准。4 中华人民共和国产品质量法2。5客户要求2。6法律、法规和行业标准: 公司的产品和服务必须符合相应的法律、法规和行业标准.这些法律法规主要是有关技术监督、商品进出口检验、国家及行业标准、安规技术、欧盟ROS指令等。 行业标准由总公司负责收集、管理，并以顾客产品要求的方式传达到生产、服务的过程中,以保证满足相应要求。 国家的法律、法规标准由公司品保课负责收集,建立相应的法律、法规外来文件且给予归档管理. 本公司管理手册以及各项相关程序文件，作业指导书均引用以上的标准和规定,标准和法律被修订时,本手册将随之修订,以保证使用最新版本。3.0术语和定义 本手册引用ISO9001:05质量管理体系基础和术语及IEC/IECQ QC080000:21电气和电子元器件及产品危害物质过程管理体系中的所有术语和定义，企业自定义的术语应在相关的文件中做出定义。 3。公司认为产品的有害物质特性为公司产品的质量特性之一。公司的有害物质过程管理体系建立在公司的管理体系框架基础上,质量体系的所有要求适用于对产品中有害物质的管理。手册及体系文件中凡提及质量之处，必须认为覆盖产品的有害物质特性(产品的HSF特性）。质量管理体系的策划意味着有害物质过程管理体系同时被策划,质量管理体系的实施意味着有害物质过程管理体系同时被实施,质量管理体系的检查意味着有害物质过程管理体系同时被检查,质量管理体系改进意味着有害物质过程管理体系同时被改进,产品质量符合要求意味着产品的有害物质特性同时满足要求 公司所谓的“有害物质”包括公司产品适用的世界各国有害物质限制法规中禁用、限用、要求通报、要求标识及有其它控制要求的物质,如欧盟RoHS指令、欧盟EEE指令、包装指令、欧盟EA法规、韩国的循环法案、美国加州的B2/50、美国的CPSI、美国的铅油漆法案、欧美食品接触材料相关法规、其它产品有害物质限制法规等；中国的电子信息产品污染控制管理办法、日本的-Moss中要求标识有害物质存在的法规；欧盟RH法规中要求通报的高度关注物质（VHC)等也包括客户有明确控制要求、公司也承诺满足相关控制要求的物质。还包括公司自己规定要不控制的物质。 3.公司手册中所出现的产品也指服务 3.3 QSPM：质量及有害物质过程管控体系的简写，在质量及有害物质管控方面指挥和控制组织的管理体系.3.4 PO 订单 3.MO 制造指令.6 LT- 来料或出货的批次; 3。7 LOTNO - 为每一批来料或出货的编号3。8 LOT管理：是一种可以将来料的OT NO与出货的LT N进行对应的方法，从而起到追溯作用；。9 H无有害物质 .10HS-有害物质 。11信息服务商: 经国际(TAF)或国家认可（CNAS)取得检测资格的第三方检测实验机构，如： SG、T、TI等；3。辅助材料：泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备、工治具等及产品包材等材料3。3含有:指无论是有意还是无意,所有在产品或产品的零部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。 。4管理手册：是公司的纲领性及最高层次的文件说明公司的经营宗旨、质量及HSF方针和目标,公司简介，ISO9001：2008/IC QC00000标准要素所覆盖的产品与服务,质量及有害物质管理体系要素在本公司如何执行及相关职能关系及程序文件的引用。4。0危害物质管理体系 .1总要求 公司按GB/T 1902008质量管理体系要求标准的要求和IE Q 0000电气电子元件和产品有害物质过程管理体系要求标准的要求,结合公司实际建立质量管理体系，形成相应的质量管理体系文件并加以实施,以保持公司质量管理体系并持续改进其有效性。公司有害物质过程管理体系已完全融入质量管理体系,体系文件也结合为一个统一和整体,包括有害物质过程管理计划及各级文件。公司做到:a) 识别公司存在的、可能进入产品的所有有害物质，并形成公司的有害物质清单。公司按照产品有害物质要求相关法规及顾客要求识别程序的规定,通过建立有害物质识别这些有害物质。b) 识别质量管理体系所需的过程，确定每个过程中展开的活动的需投入的资源,识别关键 的、特殊的和需特别控制的活动；为确保最终产品符合法规和顾客的有害物质控制要求, 公司在识别出有害物质有基础上识别出所有HS目标相关的具体过程。 c) 确定这些过程的顺序和相互作用。d） 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则的方法；对于有害物质的管理,公司 制定适宜的HSF过程管理计划，这个计划与公司的质量管理体系融合，体现在质量手册 各章节对不同过程的规范中。) 确保可以获得必要的资源的信息,以支持这些过程的动行和对这些过程的监视、f) 监视、测量和分析这些过程。) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。h) 公司通过对所有与HF目标相关过程的控制来确保HF目标的实现。4.1.2公司按照ISO001:0和QC80000:202标准的要求管理质量体系的各个过程。本公司危害物质过程管理体系的基本框架如下图所示:危害物质管理体系的持续改进 管理职责 顾客要求顾客满意 测量、分析和改进资源管理 产品产品实现输入输出图释：增值活动 信息流 。1。3公司对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程纳入质量管理体系范围,制定相应的管理文件,确保对其实施管控，并在质量管理体系中加以识别。在有害物质管理方面，这样的过程还包括整个供应链上可能被污染的任何过程。公司现有的外包过程包括：目前本公司没有外包过程. 4.2 文件要求 4.2.1 总则4。2。1.1 管理者代表负责组织制定危害物质过程管理体系文件。公司决定方针涵盖对有害物质的管理要求；目标应包括HF目标；如果公司在进行全面的有害物质识别后发现公司还存在有害物质，公司的HSF目标将包含消除有害物质的时间表。42。1 公司危害物质过程管理体系文件包括:1) HS方针和目标、HS有害物质的清单、HS过程管理计划;2) 危害物质过程管理手册；3) 环保程序文件；4) 作业指导书、外来文件、法律证明文件;5) B/T1900-08质量管理体系要求及IEC QC080电气电子元件和产品有害物质过程管理体系要求标准所要求的记录，用来证实过程、产品和质量管理体系符合性以及满足可追溯性要求的记录文件可采用各种形式或类型的媒体，可以是书面文字的，也可以是磁盘等电子媒体或其他形式.4。2。1 公司按照IO91:008 和QC08000：2012标准的要求和公司的实际情况建立文件化程序,并加以实施和保持。.2.2 危害物质过程管理手册42.2.1 管理者代表负责编制危害物质过程管理手册，手册包括:1) 危害物质过程管理体系的范围；2) 对为危害物质过程管理体系编制的程序文件的引用；3) 危害物质过程管理体系过程之间的相互作用的表述2.2。2 危害物质过程管理手册由总经理批准后生效。4.。2。3危害物质过程管理手册的编制依据包括:1) IS91：2008 和Q8000:22标准;2) 危害物质过程方针和内部质量管理的需要;3) 相关法律、法规的要求;4) 顾客的期望和需求.4.2.2.4 危害物质过程管理手册正本由文控中心存文件.4.2.5 各部门领用的受控副本，须经文控中心统一盖文件发行章，并作好发放记录.4.23文件控制4。2。1 公司对与ISO901：208 和0800:2012标准要求有关的文件和数据，包括品质手册、程序文件、作业指导书、外来文件及表格等的发放、修改进行控制,及时更新并识别文件的修订状态，以保证其适用性,确保在危害物质过程管理体系有效运行起重要作用的场所都使用相应文件的有效版本,并能及时从所有发放和使用场所撤销作废的文件。.。3。 危害物质过程管理体系的所有文件在发布前须经过相关人员审批并按文件与记录控制程序发放到使用场所。4。23.3 各部门确保文件清晰、易于识别和检索。4。2.3。4 更改后的文件须重新审批，更改后的文件应及时分发到使用现场,并及时收回作废文件。4。2。.5 公司对外来文件进行识别和控制。4。 需保留失效文件时，应予以标识。4。.7 支持文件：SPM文件与记录控制程序。4.2。 记录控制4.2.4。 记录是危害物质过程管理体系有效运行的客观证据,由各部门负责按HSP文件与记录控制程序要求进行标识、储存、保护、检索和处置,危害物质过程记录的保存期限至少四年.24危害物质过程管理体系的过程应按HSPM文件与记录控制程序的要求保持记录。记录由执行操作或涉及活动的人员填写.记录应标明产品、人员或执行的活动.4.。4.3记录可以是表格、报告、单据,也可以是计算机数据库凭证。4.2.4。 支持文件:HSPM文件与记录控制程序5.0管理职责1管理承诺 公司最高管理者承诺建立、实施危害物质过程管理体系并持续改进其有效性，具体表现为以下活动: 1)公司的总经理制定并批准书面的HSF方针和HSF目标,并采取措施使员工正确了解并贯彻执行. ）通过会议、评审、报告、文件等方式将客户的要求,法律法规的要求和H有害物质清单传达到各阶层员工使之充分了解这些要求,并在工作中确保这些要求的实现。)确保使用的有害物质清单能在公司内部得到有效沟通;4)定期进行危害物质过程管理体系之管理评审，确保危害物质过程管理体系的适宜性、有效性、和充分性。5）为每项危害物质过程活动提供充分的资源，设立环保实验室来监控来料,制程,成品中检验与测量。6）确保顾客的要求得到识别，包括产品的HSF要求。5。 以顾客为关注焦点5.2。1 公司最高管理者应确保通过相关部门以调查及其它形式的沟通、交流，全面了解、分析和明确顾客的HF要求、期望和满意度。5。2 顾客的要求和期望包括但不局限于以下几方面的内容: 1)产品计划和订单; 2）产能、质量、功能、价格、服务和HSF环保要求; 3)客户投诉及其它回馈; 4)法律法规要求; 5)客户满意度调查表。5。2.业务课负责组织对顾客的要求进行评审，确保顾客的要求得到满足,并不断提高顾客满意水平.2.4 支持文件：与HSF产品的合约评审程序5。3 HF方针 危害物质管理方针：预防污染,节约地球资源全员参与，生产绿色产品遵守法规，持续监测改进危害物质管理方针由管理者代表制定并经总经理批准发布,管理者代表负责组织宣传、培训。.1 公司的HS方针应符合以下要求: 1)与公司总的经营方针一致;)承诺持续改进和满足顾客需求; 3）承诺遵守法律法规和其它应遵守的要求； 4）为制定和评审H目标提供框架; 5）在公司的各个层次得到沟通、了解并贯彻执行。.3.总经理、管理者代表应通过培训、会议、告示宣传等形式确保HF方针在组织内得到沟通和了解.5。3。3在进行管理评审时,将对SF方针的适宜性进行评审，必要时，对HSF方针进行更新, 修订。5.3. 支持文件：危害物质管理方针5。4策 划5。4。1 HSF目标5。4.1.1公司最高管理者应确保在公司内的相应职能和层次上建立HF目标。建立HSF目标时,应考虑法律与其它要求，即：顾客的要求、公司的经营、财务、技术和过程运行要求. 5.41. HF目标应是可测量的,并与方针的要求相一致。F目标包括满足产品要求所需的内容和持续改进的承诺。5。414 总经理、管理者代表每年应召开会议讨论及审查，制订危害物质削减计划、确保HF目标在制程中、储存中及采购中均得到识别和控制。5。公司的HSF目标及环境管理物质削减计划详见每年的管理评审输出。5.4.2 管理体系策划5。4。为达到HSF目标,公司管理层组织相关人员对危害物质过程管理体系所需的资源和活动进行策划。HSF规范是对HF目标相关过程的管理规定,在进行质量管理体系策划时，必须同时考虑到如何通过对过程的策划来保证产品的HSF特性得到满足.5。4。.2 策划的结果形成书面的文件,包括危害物质过程管理手册、程序文件、作业指导书、记录表格等.5.4.2.3危害物质过程管理体系的更改应在受控状态下进行，以保持危害物质过程管理体系的完整性,并满足本手册4。1的要求。在对质量管理体系变更进行策划和实施时,应考虑采取适当的措施（如过渡期实施方案),以保持质量管理体系的有效性、完整性和HSF方面努力的持续性。对于产品有害物质的管理,需要特别强调变更管理的重要性，涉及设计变更、重要供应商变更、材料变更、生产工艺变更、设备变更、关键岗位人员变更时,都必须对变更实施充分的管理,以确保变更不至于影响最终产品的SF特性的满足。具体对变更的管理见公司程序文件HSF产品实现过程变更管理程序.5 职责、权限与沟通5。5 5。5。1 职责和权限标准条款、部门职责对照表条款号EC/I Q80000要求部 门总经理管理代表品保课业务课资材课行政课生产课生技课工程课4.质量管理体系4。 总要求.文件要求4.2。总则42。危害物质过程管理手册4。2。3文件控制4。2.4记录控制5。管理职责51危害物质过程承诺52 以顾客为关注焦点5 HF方针。4 策划5。5 职责、权限与沟通5。5。1职责和权限5。5。2管理者代表5。3内部沟通5.6管理评审6。 资源管理6。资源提供6。人力资源6。3基础建设6.工作环境7.产品实现7。1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程3设计和开发（删除章节）7。4HSF产品的采购7.5 生产和服务提供7。5。HS生产和服务提供的控制7。HSF生产服务提供过程的确认7.5.3HSF标识和可追溯性。54顾客财产7。5。SF产品防护。HS过程使用的监视和量测设备的控制8。1 总则82.1顾客满意8。2.2内部审核8.2。3限制物质过程的监视和测量8。24产品的监视和量测。3不合格的HSF产品的控制8。4HF资料分析8。HSF过程管理体系的改进 Remar:代表主办 代表协办 代表相关职责公司最高管理者负责各职能部门的设置,及其职责、权限的划分,详见本手册5.。5。5.2职责5。2.1 总经理1) 主持公司的全面工作;2) 制定HSF方针和SF目标,落实组织架构，采取有效措施保证各式各级人员都能了解方针、目标并坚持贯彻执行;3)确保组织内的职责和权限得到确定和沟通，确保组织内树立以顾客为中心的思想,向组织传达满足顾客和法律、法规的重要性;4）对环保质理管理体系进行策划,确保有害物质清单在组织内得到沟通； ）任命危害物质过程管理体系之管理者代表；主持环保质量管理体系之管理评审会议; 6)为危害物质过程体系的有效运行提供充分资源；7） 维护企业之永续经营与发展。8）保证危害物质过程管理体系有效持续运作所需的相关人员和资源;5。5。2。2行政课1) 负责环境质理保证工作人员的招聘、选择、试用、聘用与培训;2) 负责内部危害物质过程方针的倡导;3) 负责响应环境质量保证所需的全厂人员之教育与培训工作；4) 及时调配不能胜任SF工作要求的人员。5) 代表公司处理外界之环境信息事件。 5.5。23管理者代表管理者代表由公司总经理任命,其职责和权限见管理者代表任命书及0。管理代表。 5。5。2.4品保课1) 协助危害物质过程保证体系管理者代表策划和组织实施危害物质过程管理体系工作；2) 主要负责危害物质过程保证管理系统在公司的有效性推行与系统维护工作；3) 危害物质过程保证之相关法律、法规及相关信息的收集、整理和传达；4) 参与危害物质过程手册及程序文件的编制与修订工作,文件、资料的收集、记录与管制