94号隐患排查项目应用清单

word某某省 煤业股份某某绿水洞煤矿文件华蓥山绿煤安201794 号关于印发绿水洞煤矿事故隐患分类分级排查项目清单的通知各单位、部门：依据煤矿安全生产标准化考核定级方法试行和煤矿安全生产标准化根本要求与评分方法试行煤安监行管20175 号文的规定和要求，为健全完善矿井生产安全事故隐患分类分级排查与治理责任体系，与时排查矿井的事故隐患，强化矿井事故隐患的治理工作，矿结合实际制定了绿水洞煤矿事故隐患分类分级排查项目清单，现予印发，从 2017 年 5 月 1日起执行。特此通知1101 / 101附件：绿水洞煤矿事故隐患分类分级排查项目清单绿水洞煤矿2017 年 4 月 28 日抄送：股份公司办公室。本部：矿党政领导，副总师，存档1。绿水洞煤矿办公室2017 年 4 月 28 日印发2附件绿水洞煤矿事故隐患分类分级排查项目清单生产现场类隐患排查清单隐患类型：顶板序号设备设施/排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级观察支柱顶梁与1液压支柱接顶接顶严实顶板之间是否有液压支柱出现接顶不严。C间隙，压力表读数小于 24Mpa观察管路是否有2液压支柱管路管路完好漏液、窜液、自液压支柱漏液、窜液、卸载。C降3液压支柱端面距不大于 300mm现场观察和尺量液压支柱前探梁至煤壁端面距大于 300mm。C现场检查是否安4液压支柱防倒防滑装置装置完好齐全设，装置是否完工作面大倾角地点液压支柱未使用防倒、防滑装置。B好5液压支柱采高采高符合规程要求现场观察和尺量液压支柱高度与采高不相符，超高使用，采高不符合B规定。观察液压支柱顶液压支柱顶梁与顶板未平行支设，其最大仰俯角大于6液压支柱顶梁与顶板接触面接触梁与顶板是否平C7。行3相邻液压支柱间有明显错差不超过顶梁侧护板高的7液压支柱间隙无明显错差，不挤、咬、背现场观察和尺量2/3，液压支柱挤架、咬架、背架，架间空隙大于C100 mm。8液压支柱与顶底板的垂直垂直顶底板现场观察和尺量液压支柱未垂直顶、底板，歪斜大于5。C度压力不低于 30MPa，乳化液浓度乳化液泵站和液压系统不完好，漏液，压力30Mpa、9乳化泵站压力、乳化泵浓度现场观察和读数乳化液浓度低于 3%5%，未使用乳化液自动配比器，C3%5%没有现场检查手段。10刮板输送机压柱压柱齐全、完好现场检查有无压刮板运输机机头、机尾非采煤工作面运输压柱不C柱，是否完好齐全、不完好。11采面顶板支煤壁顶板完整性不出现台阶下沉和冒顶现场观察煤壁顶工作面顶板出现台阶下沉初压和周压除外或冒顶。B护板下沉情况现场检查支护是12巷道维护支护可靠性、伞檐支护完好有效，无伞檐悬矸否可靠，有无失凡巷道支柱发生弯曲、歪斜，锚杆与加强支柱失效，C悬矸效，有无伞檐和工作面或巷道有伞檐悬矸。悬矸未清找现场检查有无煤空帮漏顶，垮落深度大于 0.3m，虽有护帮顶材料掩护，13巷道维护帮顶支护支护完整，无空帮漏顶矸堆积和垮落空C但垮落空洞未充填，。洞现场检查有无断责任区域内有断梁折柱、失效锚杆、锚索，又未采取14巷道维护帮顶支护支护可靠有效梁折柱、失效锚C措施补救。杆索现场观察和尺但凡锚网、锚索支护巷道,出现网兜时，当网兜突出顶15巷道维护锚网支护无兜网、漏网量，检查有无兜板平面 200mm 与以上，长度达 500mm 与以上时或出现C网与漏矸烂网一处。16巷道维护单体液压支柱支支柱带帽、软底穿鞋现场检查软底时在浮煤、浮矸上支设单体液压支柱，底板松软时支柱C4设是否穿鞋，有无未穿鞋，支柱超长使用；顶板破碎时未使用好一梁三光头支柱柱、所支设的单体支柱出现光头支柱。现场尺量高度和上、下顺槽自工作面煤壁超前 20m X围内支柱、支柱17超前支护巷道高度、宽度宽度是否符合规不完整与缺柱，高度低于 1.8m，没有 0.8m 宽人行通B程要求道的。单体液压支柱初现场观察有无卸支柱初撑力：单体液压支柱直径 80mm60KN，直径18超前支护80mm60kN，100mm90kN压，采用压力表C撑力100mm90KN。读数检查19超前支护柱、排距符合作业规程相关要求现场尺量是否符支设的单体液压支柱柱、排距超过规定。C合规定20超前支护迎山角符合作业规程相关要求现场尺量是否符所支设的单体液压支柱迎山角不符合要求。C合规定现场检查是否采采煤工作面责任X围内所使用的单体液压支柱未采取21超前支护防倒绳采用防倒绳捆绑连接用防倒绳并连成C防倒柱措施。整体单体液压支柱支超前支柱、密集支柱、丛柱齐现场检查是否齐采煤工作面每出现一根缺柱含柔掩面液压支柱、单22超前支护支面空载支柱、切顶柱和作业规程规定的其它特殊支C设全全无空缺柱。现场检查有无断支护可靠完整有效，无空帮空梁折柱、空帮空支柱不完整，出现断梁折柱，拱形支柱卡缆、螺栓、23超前支护帮顶支护顶，拉杆是否齐垫板不齐全。空帮空顶、刹杆不全、不结实。架间撑C顶、断梁折柱全，锚网支护是木或拉杆不齐全。锚、网支护不完整。否完整现场检查是否按采煤工作面上下出口煤壁前 20m 与控顶区X围内未按24超前支护支护方式符合作业规程相关要求规程规定的支护C规定加强支护，巷内支护方式未按作业规程规定执行。方式进展支护25采空区处理采空区悬顶悬顶面积不大于 10m2现场观察和尺量加强采煤工作面采空区顶板垮落情况观察，采空区悬B采空区悬顶面积顶超过 10m2 未垮落。5是否超过规定26巷道掘进上山、切眼溜矸间溜矸间畅通现场检查溜矸间施工的上山、切眼溜矸间全部或局部堵塞。B是否堵塞27巷道掘进矸石堆积碛头积矸不超高现场观察和尺量碛头积矸超过巷道高度的 2/3，或人员进出碛头困难，C或使碛头回风阻力增大。现场检查片帮、28巷道支护巷帮、底板支护支护到位推底段是否采取掘进工作面片帮、推底未采取措施支护。B相应支护29巷道支护帮顶支护支护到位现场观察和尺量掘进工作面应支护而未支护面积达 10m2 与其以上。B现场观察和尺临时支护、永久支量，软岩段是否软岩段正式支护前没有作临时支护、没有按规定与时30巷道支护临时支护可靠，永久支护到位进展临时支护，B护进展永久支护或支护质量不合格。永久支护是否符合规程要求现场检查岔口是31巷道支护岔口支护与时支护确保可靠否按规程要求进巷道岔口没有进展加强支护或加强支护不可靠。C行支设现场检查有无明32巷道支护锚杆锚索锚杆锚索紧贴岩壁不松动显松动，与岩壁有失效锚杆、锚索未与时处理。C之间有无间隙现场检查有无临掘进碛头不按规定打设临时支柱或临时支护不符合要33巷道支护临时支护支护可靠有效时支柱，是否按C求。规程要求支设34巷道支护岔口支护连成整体现场检查是否连巷道岔口没有采取使抬棚支柱与巷道支柱相互连接成C接成整体一体的措施。35巷道支护破碎顶板支护采用锚网支护现场检查是否采顶板破碎，未与时用锚网支护。C用锚网进展支护6现场观察或采用36巷道支护敲帮问顶巷顶、帮无悬矸活石找顶棍检查有无耙矸机顶上有悬矸或掘进工作面顶上悬矸多。C悬矸活石现场观察和尺但凡锚网、锚索支护巷道,出现网兜时，当网兜突出顶37巷道支护锚网支护无兜网、烂网量，检查有无兜板平面 100mm 与以上，长度达 500mm 与以上时或出现C网与漏矸烂网一处。使用好拉杆、防倒加固措施有现场检查是否采架棚支护巷道没有使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎38巷道支护防倒加固措施用拉杆连接，有头 10m 内没有采取防倒架加固措施，倾角大于 15的C效无防倒加固装置斜巷没有采取支柱防倒措施的。现场检查有空帮掘进巷道内有空帮、空顶现象，支柱帮、顶没有充填39巷道支护帮顶支护无空帮空顶，充填严实空顶，帮顶充填C严实，失修巷道没有与时处理。是否严实40巷道支护临时支护材料齐备现场检查临时支掘进巷道无备用临时支护材料现场少于 3 根内注式C护材料是否齐全支柱或木支柱。41巷道支护锚杆锚杆紧贴无松动现场检查锚杆有锚杆未进展二次紧固，预紧力不符合要求。C无明显松动现场观察和尺42巷道支护金属网搭接结实可靠量，看金属网搭支护的锚网局部金属网扭结不结实可靠。C接长度、压茬是否符合要求现场观察和尺43巷道支护临时支护前探梁长度、木板符合规程要量，看木板是否掘进碛头前探梁木板每少一块或不够长影响临时支护C求足够，前探梁长效果。度是否符合要求隐患类型:职业卫生序号设备设施/排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级7测风、测尘、测噪按规定配备噪声测定仪器、粉未按规定配备噪声测定仪器、粉尘采样器或直读式粉1检测设备声等测定设备的尘采样器或直读式粉尘浓度测查实物配置C尘浓度测定仪等测定设备配置情况定仪等测定设备采煤工作面回风按规定在采煤工作面回风巷、2粉尘浓度传巷、掘进工作面回掘进工作面回风流设置有粉尘查现场与系统采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流未设置有粉尘C感器风流是否设置有浓度传感器，并接入安全监控浓度传感器，并接入安全监控系统粉尘浓度传感器系统防尘设施安设位3井下防尘设置是否适当、是否防尘设施安设位置适当、完好查现场井下防尘设施安设位置不当、防尘设施不完好或不正C施完好或是否正常并正常使用常使用使用4个人防护个人防护用品配作业场所作业人员必须按规定查现场作业场所作业人员不按规定正确配戴个人防护用品C戴情况正确配戴个人防护用品5煤尘采煤工作面回风按规定采煤工作面回风巷、运查现场工作面风巷、运煤巷煤尘堆积超过规定C巷、运煤巷情况煤巷畅通，无煤尘堆积现象近按规定在噪音超过规定的作6噪声防噪声措施业场所作业应采取防噪声措查现场在噪音超过规定的作业场所作业未采取防噪声措施C施，或缩短接噪时间施焊过程的防护电焊工在施焊过程中必须正确7电焊配戴防护用品，防电弧光、防查现场电焊工在施焊过程中未正确配戴防护用品C措施电焊粉尘与毒烟在高温、高湿环境作业人员必须采取必要的防护措施，缩短在高温、高湿环境作业人员未采取防护措施，未按规高温高湿的防护超温地点工作人员的工作时定给予高温保健待遇；采掘工作面的空气温度超过8高温高湿间,并给予高温保健待遇；采掘查现场、资料30、机电设备硐室超过 34时未停止作业；有热害C措施工作面的空气温度超过 30、的井工煤矿未采取通风等非机械制冷降温措施，无法机电设备硐室超过 34时停止达到环境温度要求时,未采用机械制冷降温措施。作业；有热害的井工煤矿应当8采取通风等非机械制冷降温措施，无法达到环境温度要求时,采用机械制冷降温措施。放射性物质防护严禁未经允许或未采取防护措未经允许或未采取防护措施擅自进展放射性物质警戒9放射性物质施擅自进展放射性物质警戒线查现场C措施线以内以内隐患类型:机 电序号设备设施/排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级1机电设备机电设备完好性参照机电设备完好标准现场查看电气设备紧固件、主要部件不齐全,外壳变形严重等B2机电设备检修维护按说明书要求进展检查维护查记录，现场核未按规定进展检修维护导致设备损坏B实3机电设备电气设备检修停电闭锁检修，悬挂标志牌现场核实操作不规X导致触电事故，造成瓦斯爆炸事故B4机电设备性能检验按规定进展性能检验现场核实设备性能不能满足生产需要,甚至造成事故B5机电设备机械机械强度，机械受损现场核实设备受到外力严重撞击、锈蚀严重B6设备司机持证上岗十种特殊工种与设备操作司机现场核实未持有效证件上岗、或无证上岗B7绞车司机操作规X按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机违规不带电放车、不按信号规定开停车C责任制8刮板输送机操作规X按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机发现异常不与时停产导致断链、不按信号规定开C司机责任制停车9胶带输送机操作规X按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机发现异常不与时停产导致撕带、不按信号规定开C司机责任制停车10现场供电系统合理、供电可矿井供电设计规X现场核实系统不合理导致生产紊乱，B靠911现场供电保护装置齐全，灵煤矿井下三大保护细如此现场核实保护设备未按规定安装，保护不可靠导致设备损坏B敏性12现场供电信号、照明使用综合保护器现场核实照明、信号不可靠C13电气焊作业措施、设备完好按措施、规程与设备完好标准现场核实作业环境不符合要求、焊机不完好，氧气、乙炔间距B不够14电缆管理完好、电压等级电缆阻燃、电压等级相符、完现场核实使用的电缆电压等级不符、不完好;电缆不阻燃B好15电缆管理施工工艺电缆施工工艺标准，吊挂现场核实施工工艺不合要求，吊挂间距、高度不够C16钢丝绳规格型号，断丝情直径与提升绞车相符，断丝不现场核实直径不符可能导致提升过程中断绳，断丝超限导致事C况超限故发生17安全防护设安装安全防护设旋转部位应安设安全防护设施现场核实未按安全防护设施可能导致伤害事故C施施18管理制度管理制度参照质量标准化要求现场核实管理制度不全导致现场管理混乱，无法正常作业C19机电管理组机构与人员配置组织机构建立,配足岗位人员查资料未建立组织机构，人员配备不足C织机构隐患类型:地质灾害防治与测量序号设备设施/排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级1探放水施工顺序煤矿安全规程现场排查不严格执行“预测预报，有掘必探，先探后掘，先治A后采原如此的2探放水安全意识煤矿安全规程现场排查有明显透水征兆未撤出井下作业人员，未与时采取措A施而继续作业的主要责任者3探放水现场实际情况煤矿防治水规定现场排查受含水断层、陷落柱、表土松散层等水体威胁的采掘B工作面，未按规定打探水钻孔的4探放水现场实际情况煤矿测量规程现场排查贯穿巷道不认真核查积水情况盲目掘进的B5排水能力排放量煤矿安全规程现场排查防排水设施能力达不到要求且没有采取措施的B6排水能力排放量煤矿安全规程现场排查对相邻矿井的开采、积水情况不按要求定期检查的B107排水设备是否完好煤矿安全规程现场排查矿井和采区各主抽水点配电未形成双回路B8救灾物资是否配备煤矿防治水规定现场排查水文地质条件复杂或极复杂的矿井未装备必要的防治B水抢险救灾设备与物资9探放水现场实际情况煤矿地质规程现场排查钻探人员在探构造、探放水与超前钻探过程中弄虚作B假的10防治水现场实际情况煤矿安全规程现场排查出现突水征兆未与时汇报的B11防治水系统是否完好煤矿防治水相关规定现场排查井下主要排水系统不符合煤矿安全规程规定的B12防治水是否标识煤矿安全规程现场排查矿井地面或井口附近有滑坡征兆，未设明显标志牌，B未与时采取安全预防措施的13防治水现场实际情况煤矿安全规程现场排查采掘工作面积水点无相匹配的抽水设备和排水管路或B无备用水泵14防治水安全防护煤矿防治水相关规定现场排查观测高压区段探水作业时未按设计采取防X措施B15防治水安全防护煤矿防治水相关规定现场排查突水威胁巷道放炮时工作面所有人员未撤至水灾避难B硐室钻机装车后，未按规定捆绑牢靠防止钻机滑落伤人。平巷人力运输未执行相关措施，推车方法和间距不符16探放水是否符合要求作业规程现场排查合规定，两车之间未拉开一定的距离，拐弯时未发出B信号；斜巷运输时，不听从上、下车场把钩人员的指挥，未做到“行车不行人，行人不行车17探放水现场实际情况作业规程查资料施钻地点附近 20 米X围内的瓦斯浓度已经超过 1.0%，B未停电18测量放线现场实际情况煤矿测量规程现场排查测站精度不符合煤矿测量规程要求，未按规定进B行重测19防治水容积率煤矿防治规定现场排查矿井、水平、采区水仓不定期清捞或水仓容量达不到B规定要求的或空仓容积率不足 5020防治水是否能打开煤矿安全规程现场排查对水闸门 (墙)不按规定检查或维修不与时的B21防治水现场实际情况煤矿防治规定查资料矿井未配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、C11配电设备和水仓22防治水现场实际情况煤矿防治规定现场排查预知有突水危险而未使用专用探水钻机进展探放水C23防治水现场实际情况煤矿安全规程规定现场排查排除井下积水和恢复被淹井巷不按规定进展的C24排水设备是否完好煤矿防治规定现场排查井下水仓和水泵房设置不符合规定的C25测量放线是否与时煤矿测量规程现场排查测量导线跟测不与时或测量误差超限，图纸上反映的C迎头位置不准确的26测量放线是否与时煤矿测量规程现场排查未经测量人员放线，私自开口施工的C27测量放线是否与时煤矿测量规程现场排查未与时测定迎头位置，造成损失的C28测量现场测量中线点煤矿测量规程现场排查破坏井上、下测量导线点与标志的C29测量现场测量中线点煤矿测量规程现场排查故意破坏工业广场内三等测量控制点与其设施、井下C7级测量导线点30防治水是否符合要求作业规程查资料水沟或放水钻孔上口堵塞的C31防治水是否符合要求作业规程查资料掘进头未设置物探、钻探起点位置或随意移动物探、C钻探起点挂牌32防治水是否符合要求作业规程查资料未按规定施工钎探验证孔、填写防治水挂牌与擅自移C动或破坏物探钻探控制点的33防治水是否符合要求煤矿防治水规定查资料未建立防治水专项调度记录或采掘作业面每班未汇报C水情的34防治水是否有保障措施煤矿安全规程查资料观测突、涌水，有毒、有害气体超标或采集异常水样C未采取防X措施35测量放线是否挂红灯煤矿安全规程现场排查在运输大巷作业时不按规定悬挂红灯C36测量放线平行作业作业规程现场排查上山测量时未与碛头联系平行作业C37测量放线是否符合要求煤矿测量规程现场排查未按规定与时标定中腰线或有误差，造成掘进方向偏C差超过限差38防治水是否符合要求作业规程查资料有突水威胁的巷道未进展连续物、钻探C39防治水是否符合要求作业规程查资料综采工作面在开采之前未使用物探设备探测C40探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻孔达到设计深度未经验收擅自撤钻C1241探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻进时发现异常不与时停钻和汇报C42探放水是否按要求施工作业规程现场排查机器运转时进展拆卸和修理C43探放水是否按要求施工作业规程现场排查开钻前未供水，钻干眼C44探放水是否按要求施工煤矿安全规程现场排查无合格证上岗操作C45探放水是否符合要求作业规程现场排查探放水时超前距离不够C在回风巷内作业,未定时检查施工地点附近 20 米X围46探放水是否按要求施工作业规程现场排查内的瓦斯情况，未悬挂便携式甲烷检测报警仪于钻机C5 米以内的进、回风侧，放炮时施钻人员未按规定撤到指定的安全地点加、退钻杆未按照操作规程执行，加、退钻杆人员未47探放水是否按要求施工作业规程现场排查采用夹持工具进展加、退钻杆，未与钻机保持一定的C安全距离48探放水是否按要求施工作业规程现场排查所有施钻人员未提前学习并熟悉所施钻孔的技术安全C措施，不熟悉避灾路线未按设计给定的钻孔方位和倾角将钻孔方向摆好，在49探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻机底座上未按标准用四根液压柱将钻机压紧、固定，C并设好防倒绳，钻孔开孔、终孔位置与倾角不符合设计要求，方位角、倾角误差超过50现场施钻是否按要求施工作业规程现场排查每班进班后未检查钻机支撑柱和未紧固固定螺栓C51现场施钻是否按要求施工作业规程现场排查未检查现场顶板、煤帮和支护是否完好C52现场施钻是否按要求施工作业规程现场排查探放水钻孔、地质钻孔施工未带设计图纸、丈量工具、C地质罗盘、坡度规、钻头等作业工具53探放水是否安全作业规程现场排查钻进时现场未在钻机回风流中悬挂便携式瓦斯报警仪C54测量放线是否符合要求煤矿测量规程现场排查未按规定与时延长井下根本控制导线和采区控制导线C55防治水是否符合要求作业规程现场排查向水仓、水沟与其他排水通道倾倒杂物C56防治水是否符合要求作业规程现场排查未按规定对出水点(区)进展调查观测的C57测量放线是否符合要求煤矿测量规程现场排查测量仪器井下未按规定装箱搬运C1358探放水是否符合要求作业规程现场排查探放水挂牌未与时填写C59排水设备是否完好作业规程现场排查矿井和采区各主抽水点各水泵无定期检查维护记录C60作业现场是否安全煤矿安全规程现场排查耙矸机、掘进机运行时进入工作面收集资料C61测量放线是否符合要求煤矿测量规程现场排查测量人员未按规定检测检查角与复测复算C62防治水是否符合要求作业规程现场排查采掘工作面低洼段未按设计施工临时水仓C63防治水是否符合要求作业规程现场排查采掘工作面抽水点临时水仓进水处未设置箅子或沉淀C池64防治水是否符合要求作业规程现场排查故意损坏探放水挂牌或探放水挂牌损坏后未与时更换C65探放水是否符合要求作业规程现场排查不配合物探工作，造成物探无法开展或物探成果失真C的66防治水是否符合要求作业规程现场排查巷道积水达 2 立方米或排水无正规水窝C67测量放线是否符合要求按煤矿安全规程放线现场排查测量时与耙矸机、掘进机平行、交叉作业C68防治水是否符合要求作业规程现场排查防治水挂牌无探眼设计图C69探放水是否符合要求作业规程现场排查施工钎探孔孔口位置偏差大于 200mm，方位、角度偏C差大于 570防治水是否符合要求作业规程现场排查矿井和采区各主抽水点未配备有效灭火器C71探放水是否符合要求作业规程现场排查随意安放孔口管C72探放水是否符合要求作业规程现场排查搬运设备时无专人指挥C73探放水是否符合要求作业规程现场排查钻机开机前未经班长亲自检查C74探放水是否符合要求作业规程现场排查升降钻具时强拉猛提钻具C75探放水是否符合要求作业规程现场排查装卸设备时不使用专用工具,或用锤直接敲打.C76探放水是否符合要求作业规程现场排查钻机运行前不检查或试运转C将各油管、水管接好，将油箱上的截止阀打开，启动77探放水是否按要求施工作业规程现场排查电机，未观察油泵是否正常运转，未检查各部件有无C渗漏油78探放水是否按要求施工作业规程现场排查未检查油箱内油液多少应在油位指示针的中间偏上C2/3 处，未检查钻机各局部紧固件是否紧固与各油14管连接是否无误未按照操作说明书将钻机压力调整至正常钻进压力。未试验卡盘、夹持器，开闭是否灵活，动作是否可靠，79探放水是否按要求施工作业规程现场排查未检查各工作机构的动作方向是否一致，如不一致应C与时调换有关油管。未检查钻机各局部有无漏油现象，如发现要与时排除80探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻进时现场未放置有效的灭火器和适量黄泥C81探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻进时现场未设置操作规程和岗位责任制挂牌C钻机运转过程中未注意观察轴承部位、液压油、电机、82探放水是否按要求施工作业规程现场排查变速箱、轴套、横立轴齿轮等有无超温现象、有无异C常声音，发现问题未立即停机，查找原因，与时处理未向接班人交代本班工作完成情况、工程整理情况与83探放水是否按要求施工作业规程现场排查存在问题，交接完毕后，未在交接薄上签字，未到值C班室汇报本班工作情况与存在问题，未填写有关台账对上班工程质量与钻机存在问题，交接双方责任人确84探放水是否按要求施工作业规程现场排查定后，未协同处理遗留问题，未向上级汇报，未履行C签字手续85探放水是否按要求施工作业规程现场排查未认真做好记录或汇报工作C86探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻机油管漏油C87探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻具不完好，风水泵管漏风、漏水、漏液，零部件开C关不灵活可靠隐患类型:一通三防序号设备设施/排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级1通风设施通风设施完好、牢通风设施施工设计查资料和现场故意损坏通风设施,严重影响矿井正常通风。B固可靠152通风设施通风设施完好、牢栅栏必须用铁管构筑，高度不查现场破坏巷道的栅栏，擅自进入盲巷人员。B固可靠小于 1.8m，铁管间距小于 0.2m。通风设施按设计风门、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不3通风设施施工，设施完好、通风设施施工设计查现场B能满足通风安全需要的。结实可靠4通风设施风门前、后挡车风门前、后挡车栏必须完好。查现场。风门前、后挡车栏未复位，不能正常使用。B栏。5通风设施风门完好情况安全生产标准化通风设施构筑现场查看。风门不完好或缺少反向风门的。B标准。巷道断面积大小，采煤工作面两巷断面不小于设采煤工作面两巷断面小于设计断面 2/3，堆积、停放计断面 2/3，堆积、停放物 堵6通风系统巷道堆积物占巷查看现场物 堵塞巷道断面 1/3 以上，或其它巷道断面小于设计B塞巷道断面 1/3 以下，或其它道断面积比断面 4/5 的。巷道断面不小于设计断面 4/57通风设施闭锁与开停传感必须闭锁完好，开停传感器可查看现场风门未设连锁或连锁失效，未安装开停传感器的。B器设置靠8通风设施风门关闭通风风量、风流正常查看现场通风系统中出现同时打开两道风门，造成风流短路的。B9通风设施风门关闭通风风量、风流正常查看现场私自破坏、损坏通风设施造成风流短路的。B10通风设施通风设施质量通风设施、通风构筑物设计查看资料和现场通风设施、通风构筑物质量不符合规定的。B11通风设施风门数量、间距每组风门不少于 2 道，通车风查看资料和现场安设风门时两道风门之间的距离不符合规定的。B门距离不小于 1 列车长度密闭墙与四周有不少于 0.1m 的裙边，周边与围岩不漏风，墙12通风设施密闭是否漏风面平整、无裂缝、重缝和空缝，查看现场井下采空区密闭漏风，未与时处理。C并进展勾缝或者抹面或喷浆，抹面的墙面 1 内凹凸深度不大于 10mm16密闭墙检查牌板、设有统一的密闭墙检查牌板、施工说明牌板，按密闭墙无检查牌板、施工说明牌板，未按标准设置栅13通风设施警标、施工说明牌板，距巷道查看现场C标准设置栅栏和栏和警标的。口大于 2m 的按标准设置栅栏警标隔爆、防尘、风门、符合隔爆、防尘、风门、风窗14通风设施风窗等通风设施查看现场损坏隔爆、防尘、风门、风窗等通风设施的。C等通风设施设计要求数量、质量、位置15通风设施墙体沟缝、抹面情1 平方内无超过 1cm 凹凸不平查资料和现场通风设施墙面不平整的，有裂缝、重缝和空缝的。C况处，无雷管线无法穿过的裂缝16通风设施风门墙体电缆孔、用黄泥封严查现场风门电缆、管路孔未堵严的。C管路孔17通风设施密闭检查情况每周至少检查一次查资料和现场密闭未按期检查、维护的。C18通风设施通风设施完好情通风设施完好、无变形、破损查记录和现场通风设施破损、变形未与时修复、处理的。C况、结实可靠通风设施附近 5m支护完好，无片帮、漏顶、杂通风设施前后密闭墙后除外5m 内支护不完好，有19通风设施X围内顶板情况查现场C物、积水和淤泥片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。和标准化风门底坎、过水沟风门底坎无破损、反水池或挡风门水沟反水池或挡风帘破损，通车风门底坎损坏造20通风设施的反水池或挡风查现场C风帘成漏风的。帘21通风设施风门减压门安装、风门减压门安装规整、闭合严查现场风门上安装的减压门歪斜或不匹配关不严存在漏风。C闭合严密密无漏气22通风设施密闭反水池反水池是出水高于密闭基脚，查现场施工密闭墙反水池的高度应高于闭墙基脚排水孔C无漏气0.2m。23通风设施密闭平直度吊线测量，密闭墙平直，无前查现场密闭墙施工出现前倾、后仰达到 10cm 与以上。C倾后仰24通风设施风门、密闭墙体