双重预防体系建设实施方案实施计划书

.wd.河南省网络信息安全综合机房楼工程安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案编制人：审 核 人：工程经理：日 期：2019年8月1日安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案为了贯彻落实河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则豫建建201921号及集团公司文的精神要求，构建河南省网络信息安全综合机房楼工程安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系以下简称双重预防体系，落实工程主体责任，提升安全本质化水平，有效遏制生产安全事故的发生，特制定本工程实施方案。一、工作目标建设集团公司、工程部二级双重预防体系运行机制，将其贯彻于施工生产的全过程，做到安全管理可控、可追溯、全覆盖，努力实现工程本质安全水平和职工行为安全能力的明显提升，通过安全风险评估、分级管控和隐患排查治理使安全隐患始终处于受控状态，杜绝工程生产安全事故的发生的工作目标。二、组织机构一成立工程部双重预防体系建设工作小组组 长： 陈思汤(工程经理)副组长：仓冬冬生产经理刘继委总工程师成 员：冯光宗 李正 徐恩典 李俊杰 马红星 李尚钊 丁丙磊 各分包单位管理人员各成员负责工程部双重预防体系建设的具体工作推进。工作小组下设办公室，办公室设在工程部，冯光宗兼任办公室主任。二双重预防体系建设工作小组职责1、传达学习和贯彻关于双重预防体系政府及集团公司有关文件、精神和要求。2、制定符合工程实际运行状况的双重预防体系建设实施方案。3、明确时间节点和工作要求，适时指导和调度，全面开展体系建设工作。4、组织、监视、指导双重预防体系工作的开展及各项措施的落实。5、按照“一岗双责、分级管理的原则，做好风险分级评价过程控制，组织排查风险点、不安全因素辨识、确定重大风险、隐患排查治理、安全风险四色图、岗位风险明白卡、重大安全风险公告栏等。三组长职责1. 负责组织工程双重预防体系建设和有效运行；2. 催促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进展考核奖惩；3. 组织开展对工程的风险辨识、评估和分级管控；掌握本工程的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等；4. 组织并参与事故隐患排查治理，及时消除事故隐患；5. 保障工程双重预防体系建设的资金投入；6. 定期组织对工程双重预防体系运行情况进展评估或更新，并根据工程进展情况，及时更新安全风险分级管控清单。四副组长职责1、协助组长建设健全企业双重预防体系，保障体系有效运行，部署安排各项具体工作；2、建设双重预防体系责任制和工作制度，对体系开展情况进展考核奖惩；3、掌握企业风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施，全面开展企业风险辨识、评估和分级管控工作。4、组织并参与隐患排查治理，及时消除事故隐患。5、部署落实工程双重预防体系建设的资金投入；6、督导工程双重预防体系学习、培训和工作专题会，固化建设成果。五成员职责1、传达落实政府及集团公司关于双重预防体系建设相关文件、要求和精神。2、组织制定本单位和工程部双重预防体系建设实施方案；3、按照“分级管理、分线负责、“管业务必须管安全的原则，各成员具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责；4、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌；5、建设常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进展调 整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩工程、原料、设备、产品变动等及时进展风险评估，确保风险点的安全；6、掌握本工程风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施，全面开展风险辨识、评估和分级管控工作；7、具体落实本单位隐患排查治理工作，及时消除事故隐患；8、定期评估本工程体系运行情况，及时更新风险与隐患信息；9、保障本工程双重预防体系建设的资金投入。六办公室工作职责 1、组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设的日常工作；2、研究提出工程决策、事件和业务流程的风险识别、评估标准；3、研究提出工程风险分级管理策略和隐患排查治理解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控；4、负责对风险分级管理有效性评估，研究提出风险分级管控的改良方案；5、负责组织建设风险管理和隐患排查治理信息系统； 6、负责指导、监视各分包单位开展全面风险管控和隐患排查治 理工作； 7、分析识别工程主要风险，负责组织各项安全制度的建设、完善、执行、评估工作。三、实施步骤(一)发动部署阶段召开工程部双重预防体系启动大会，成立体系建设领导小组，部署各人员工作任务和职责分工，工程部制定实施方案，明确责任人、路线图、时间点，同时利用各种形式进展宣贯，快速形成全工程自上而下积极行动、落实的工作局面。二培训学习阶段采用集中培训形式,贯彻双重预防体系建设的重要性，掌握省、市和集团公司双重预防体系建设的工作内容，深度学习河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则(豫建建 201921号)文件，重点解决若何推、怎么干、抓典型的问题，到达提高认识、掌握方法、保持定力、抓紧抓好的工作目的。(三)制度建设阶段制定安全生产风险分级管控制度、隐患排查治理制度、双重预防体系教育培训制度、双重预防体系考核奖惩制度等各种文件、表格，使双重预防体系建设、运行工作有法可循，有规可依。(四)风险辨识及分级管控阶段1、排查、确定风险点:依据豫建建201921号文件规定的原则和方法，进展施工现场风险点的排查和确定，风险点应覆盖本工程全部作业活动和所有设备、设施。编制工程部作业活动风险清单和设备设施风险清单。2、不安全因素辨识与分析:对所有施工现场存在的不安全因素进展辨识与分析，辨识范围应覆盖已确定的工程工程作业活动风险清单和设备设施风险清单中的全部内容。3、风险评价:针对辨识出的不安全因素，采用风险矩阵分析法(LS) 、作业条件不安全性分析法(LEC) 等方法进展定性、定量评价，确定不安全因素的风险级别。4、制定风险管控措施:针对识别出的不安全因素，从工程管理、管理措施、个体防护、应急处置等四个方面制定管控措施。5、确定风险管控层级:根据风险级别和评价结果,确定风险管控层级。对于风险级别较高的风险，应进展重点管控。风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，并分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。6、风险告知:针对辨识评估出的风险，在施工现场采用区域安全风险四色分布图、作业安全风险对比图、岗位安全风险明白卡、重大安全风险公告栏、安全警示标志等形式进展安全风险公告，并定期对各类安全风险警示标识进展检查和维护，确保其完好有效。(五)隐患排查治理实施阶段1、编制隐患排查清单:在风险分析管控的根基上,依据确定的各类风险点、不安全因素的全部控制措施和根基安全管理要求，分别制定根基管理类和生产现场类隐患排查清单。排查清单应包含所有排查出的风险点及不安全因素。2、制定隐患排查方案:遵循“分级负责的原则，依据隐患排查清单为主要内容，按照日常、综合性、专项、季节性、重大活动及节假日前的排查类型制定隐患排查方案，明确各类隐患排查的时间、目的、要求、范围、组织级别及排查人员等。3、隐患排查实施：根据排查方案，组织相应级别人员，在规定范围内进展全面隐患排查，并及时、准确填写排查记录。4、隐患治理:针对排查出的安全隐患，由隐患排查组织部门向被排查部门开具并下达整改通知书，限期逐条进展整改，并书面提交隐患整改反响单。隐患排查组织部门负责跟踪整改良度并验证整改效果。 (六)体系运行的过程管控、持续改良和适时更新通过综合管控、专业管控和动态管控的方法对体系运行实施过程控制，工程主要负责人每月应组织开展一次双重预防体系综合检查，各级均应建设体系持续改良机制,定期对体系运行情况进展系统性评估或改良，及时修正问题和偏差，更新风险与隐患信息，形成自评报告。四、整理稳固体系成果(一)文档管理和信息化。依据豫建建201921号文规定，加强体系有关资料的管理，利用信息化管理手段，标准资料收集、整理、审核和归档等工作。体系文件的归档分为纸质资料和电子资料，其字迹、图像、声音、影像等信息应清晰有效，签字、盖章、日期等内容应齐全，电子资料应保证原始性、安全性和持续可读性。体系的有关记录资料应在工程部存档。(二)固化成果，整理上报。工程部应分别固化阶段性体系建设成果，完成双重预防体系建设档案汇编，按照时间节点要求整理、归档和上报。五、保障措施和相关要求 (一)提高认识，加强领导。要压实工程双重预防体系建设第一责任人的工作职责， 实现从“抓一把手到“一把手抓的转变，大力宣传、营造气氛，表达政治工作的重要性和必要性，实现安全生产纵深防御、关口前移、源头治理的工作局面。(二)配合联动、精准施策。各岗位要按照“谁负责、谁监管，一岗双责的原则，抓好工程各层级双重预防体系建设工作，要组织安全、质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门全员参与双重预防体系建设，密切配合，形成合力，共同推进，确保体系建设工作的精准性、科学性和实效性。(三)落实奖惩，责任到人。强力运用双重预防体系奖惩手段，对工作突出、起到标杆示范引领作用的局部、分包单位和个人进展通报表扬和奖励，对推而不动、执行不力的单位和个人进展通报批评和处分，同时对考核排名靠后的单位和个人进展责任追究。附件1：双重预防体系建设任务分解和时间节点安排附件2：双重预防体系建设程序图附件3：作业条件不安全性评价法附件4：风险判定矩阵法附件5：风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容附件1:双重预防体系建设任务分解和时间节点安排序号工作任务具体工作要求和内容完成时间上报时间责任人1发布工程体系实施方案7月27日冯光宗2召开工程启动大会8月1日3组织培训学习每周一次4公示完成安全风险风险四色分布图按时间节点要求，在施工现场明显位置公示工程根基、主体、装饰装修阶段区域安全风险四色图。8月10日冯光宗5公示完成安全风险对比图按时间节点要求，在施工现场明显位置公示工程作业安全风险对比图。8月10日冯光宗6公示完成岗位安全风险明白卡按时间节点要求，在有安全风险工作岗位位置设置岗位安全风险明白卡。8月10日冯光宗7公示完成重大安全风险公告栏时间节点要求，在施工现场明显位置公示工程重大安全风险公告栏。8月10日冯光宗8全面辨识不安全因素按照细则要求记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施不安全因素辨识，运用具体方法全面实施，建设辨识清单。8月10日至9月10日冯光宗9开展风险评价按照LEC或LS评价法对辨识出的不安全因素及应急措施逐一制定风险控制措施。8月10日至9月10冯光宗10制定风险控制措施按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逐一制定风险控制措施。8月10日至9月10冯光宗11确定风险分级管控工程部建设风险分级控制信息表。8月10日至9月10冯光宗12实施隐患排查工程部开展隐患排查，建设隐患排查记录信息表。第一阶段：8月10日至9月10第二阶段：常态的管理13按照排查、辨识、评价结果实施隐患治理按照实施细则规定的整改通知、整改反响、整改验收等程序对隐患进展治理。根据实施细则完善各种台账和表格第一阶段：8月10日至9月10第二阶段：常态的管理14固化成果，整理上报工程部固化阶段性体系建设成果，完成双重预防体系建设档案汇编，按照时间节点要求整理、归档和上报第一阶段：8月10日至9月10第二阶段：常态的管理附件2：河南省网络信息安全综合机房楼双重预防体系建设图建设健全工作机构、工作制度筹划和准备人员教育培训确定风险点和辨识范围风险辨识不安全因素辨识与分析风险评估后果严重程度分析可能性分析风险公告警示确定风险等级建设风险清单风险分级管理制定风险控制方案绘制风险四色图动态评估、持续改良风险分级管控制定隐患排查方案实施隐患排查隐患治理隐患治理验收隐患排查治理附件3作业条件不安全性评价法A.1 概述作业条件不安全性评价法LEC是用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价风险大小，这三种因素分别是：Llikelihood，事故发生的可能性、Eexposure，人员暴露于不安全环境中的频繁程度和 Cconsequence，发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积 Ddanger，不安全性来评价风险大小，即： D = L E C。其中：D不安全性的分值越大，说明该作业活动不安全性大、风险大。A.2 因素赋值1. 事故发生的可能性L的分值，根据事故发生的概率分为六个等级。表A.1 事故发生的可能性L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小0.5很不可能0.1极不可能2. 人员暴露的频繁程度E的分值，根据人员作业时暴露的频度分为六个等级。表A.2 人员暴露的频繁程度E分数值人员暴露的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露3. 发生事故后果的严重性C的分值，根据发生事故伤亡程度分为六个等级。表A.3 发生事故后果的严重性C分数值发生事故产生的后果10010 人以上死亡403-9 人死亡151-2 人死亡7严重3重大，伤残1引人注意A.3 风险等级判定风险程度划分为四个等级，通过DL E C的分值判定。表A.4 风险等级判定表不安全度D分数值风险程度标志色320重大风险红色160320较大风险橙色70160一般风险黄色70低风险蓝色注：企业可结合自身特点，确定红、橙、黄、蓝风险等级风险值数值范围。附录4风险判定矩阵法B.1 风险判定矩阵法概述风险判定矩阵法简称LC考虑了事故发生的可能性L和事故后果严重程度S两个变量，给两个变量分别确定了不同等级，再通过风险矩阵来判定风险程度。B.2 变量等级事故发生的可能性L分为五个等级，事故后果严重程度S分为四个等级。表B.1 事故发生的可能性L可能性等级说明A很可能B可能，但不经常C可能性小，完全意外D很不可能，可以设想E极不可能表B.2 事故后果严重程度S严重度等级说明I灾难，可能发生重特大事故II严重，可能发生较大事故III轻度，可能发生一般事故IV轻微，可能发生人员轻伤事故B.3 变量等级确定判定事故发生的可能性和事故后果严重程度，需要选择适用的定性或定量风险评估方法进展科学判定。如对事故发生的可能性，可采用事故统计分析方法、事件树分析等分析方法来判定；事故后果的严重程度，可采用事故统计分析和事故后果定量模拟计算等方法来判定。B.3 风险等级判定风险等级划分为四个等级，通过风险矩阵判定。表B.3 风险判定矩阵可能性L严重程度SI灾难II严重III轻度IV轻微A重大风险重大风险较大风险一般风险B重大风险重大风险较大风险一般风险C重大风险较大风险一般风险低风险D较大风险一般风险一般风险低风险E一般风险一般风险一般风险低风险附录5风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容分类归档文件名称及内容保存单位企业工程部组织机构企业双重预防体系领导小组及工作机构成立文件工程部双重预防体系工作小组成立文件企业、工程双重预防体系建设实施方案双重预防体系建设责任制制度建设安全风险分级管控制度隐患排查治理制度双重预防体系教育培训制度奖惩制度其他相关管理制度教育培训企业教育培训记录工程教育培训记录风险管控作业活动风险清单设备设施风险清单作业活动风险评价记录表设备设施风险评价记录表风险控制措施评审记录表作业活动风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单重大风险管控统计表区域安全风险四色分布图作业安全风险对比图岗位安全风险明白卡隐患排查根基管理类隐患排查清单生产现场类隐患排查清单隐患排查方案企业负责人带班检查记录重大隐患评估报告书重大事故隐患治理方案隐患排查记录表隐患整改通知书隐患整改反响单重大事故隐患销案手续事故隐患排查治理情况汇总表评估更新双重预防体系运行情况自评报告双重预防体系更新记录定期考核资料