E-火电土建工程质量监督检查记录典型表式

火电土建工程质量监督检查记录 工程项目 工程规模 MW 监检阶段 监检机构 年 月 日 土建工程第 阶段质量监督检查记录1工程建设各责任主体质量行为的监督检查1.1建设单位质量行为的监督检查序号核 查 内 容核 查 结 果1.1.1工程项目报建文件、初步设计文件已经审查，并取得审查报告和批准书1.1.2工程管理文件审批手续齐全，管理制度健全，并能有效实施1.1.2.1设计、施工、监理单位招投标文件和中标通知书1.1.2.2设计、施工、监理单位资质证书（复印件）1.1.2.3工程建设质量目标，施工组织总设计1.1.2.4管理制度和实施1.1.2.4.1质量、技术、安全责任制，质量、安全奖惩制度1.1.2.4.2图纸会检制度1.1.2.4.3设计交底和设计变更管理制度1.1.2.4.4质量验收制度1.1.2.4.5分包工程管理制度1.1.2.4.6质量事故报告和处理制度1.1.2.4.7工程档案管理制度，物资采购管理规定1.1.3工程和质量管理机构设置合理，专业人员配备齐全1.1.4对施工单位在施工中采用的“四新”（新技术、新工艺、新材料、新设备）已审批1.1.5无明示或暗示工程责任主体违反“强制性条文”，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期，而影响工程质量的行为综 合 意 见监检人（签名）： 年 月 日 土建工程第 阶段质量监督检查记录1.2勘察设计单位质量行为的监督检查序号核 查 内 容核 查 结 果1.2.1承担的工程设计项目与本单位资质相符；主要项目负责人执业资格与承担任务相符，并经本企业法定代表人授权1.2.2设计变更单和技术洽商单签字和时，管理规范1.2.3和时进行设计交底并由交底和被交底的各方签字；参加图纸会检，并有完成会检纪要相关内容的记录文件1.2.4按照计划或合同要求和时交付图纸，满足工程连续施工的需要1.2.5工程设计代表资格合格、人员到位，技术服务满足工程质量和进度的要求1.2.6按规定参加地基验槽、基础、主体结构和有关重要部位工程质量验收并和时签字；参加质量事故分析、调查和处理， 1.2.7设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为1.2.8对本阶段工程实体质量与设计标准的符合性提出明确的意见综合意见监检人（签名）： 年 月 日 土建工程第 阶段质量监督检查记录1.3监理单位质量行为的监督检查序号核 查 内 容核 查 结 果1.3.1单位资质与承担的本工程监理项目相符，工程监理合同已签订1.3.2监理部组织机构设置满足工程监理工作需要。总监理师已经本企业法定代表人授权。监理人员具备相应资格。仪器、设备配置满足工程监理工作需要1.3.3监理规划、监理细则和监理工作程序审批手续完备、实施有效1.3.4监理交底、施工图会检等各项管理制度齐全、完善，监理交底记录、施工图会检纪要等签字手续完备1.3.5施工质量验评项目划分表已审定，且清晰、合理，并已确定关键项目的质量控制点1.3.6对施工分包队伍、试验室、工程测量和材料供应等单位资质进行了审查；对单位工程开工报告、施工组织设计、施工方案、技术措施的审批手续完备；对主要材料、构配件、设备审核记录齐全。建筑方格网、主要建（构）筑物控制桩、重要测量成果复测准确1.3.7监理日志、监理月报、质量问题通知单、会议纪要等齐全、规范1.3.8质量验收制度健全，实施有效。现场巡视、平行检验、旁站监理和停工待检和见证取样制度齐全，实施有效1.3.9开（停、复、返）工令符合规定；验评记录、施工记录签字齐全、有效；对施工质量情况和时分析1.3.10监理资料齐全、整理规范；质量问题通知单签发和整改管理闭环1.3.11对施工单位在施工中采用的“四新”已组织论证、审核1.3.12对本阶段工程质量提出明确的评估意见综合意见监检人（签名）： 年 月 日 土建工程第 阶段质量监督检查记录1.4施工单位质量行为的监督检查序号核 查 内 容核 查 结 果1.4.1单位资质、项目经理资格与承包的施工项目相符。项目经理与投标书一致，已经本企业法定代表人授权1.4.2项目部质量管理组织机构健全、人员配备合理，工作到位。各类特殊工种人员持证上岗1.4.3工程质量方针明确，质量目标细化分解并已落实1.4.4单位工程开工报告已审查批准，施工作业文件、工艺文件交底记录实行双签字1.4.5根据电力建设施工技术管理导则编制了各项施工技术管理制度，并有效实施1.4.6计量管理制度完善，管理工作落实，且规范1.4.7经评审合格的分供应商、分承包商登录齐全。原材料、成品、半成品和设备的采购、保管和发放管理制度完善，其台账清晰、规范。混凝土和主要原材料跟踪管理制度完善，跟踪台账记录清晰、准确，并规范1.4.8施工质量验评项目划分表编制内容齐全、准确，已经监理单位审批，建设单位发布1.4.9见证取样送检制度完善，取样记录齐全1.4.10施工质量问题台账完整、齐全，管理闭环。施工成品和各类测量标志完好，保护措施有效1.4.11参加单位工程竣工验收，并出具施工质量问题整改报告、单位工程竣工报告1.4.12对分包队伍和分包工程的管理符合规定，并经建设和监理单位审批。无违法分包，转包工程项目的行为综合意见监检人（签名）： 年 月 日 土建工程第 阶段质量监督检查记录1.5工程检测单位质量行为的监督检查序号核查内容核查结果1.5.1工程检测单位和人员具备相应的资质和资格1.5.2各项管理制度齐全，质量管理体系文件执行有效1.5.3机构设置合理，试验人员具备相应资格，配备齐全，并全部到位1.5.4检测仪器、设备的管理规范，符合计量管理规定。计量仪器、设备管理台账清晰、准确、完整1.5.5检测依据、内容和方法正确，记录齐全；检测报告形成程序合理、数据和内容准确1.5.6检测设备和工作环境符合卫生、环保、消防和安全等有关规定综合意见监检人（签名）： 年 月 日 土建工程第 阶段质量监督检查记录2技术资料和文件的监督检查序号核 查 内 容核 查 结 果2.1主要施工技术资料2.1.1施工组织总设计和专业施工设计2.1.2单位工程施工技术措施或作业指导书2.1.3施工图会审记录2.1.4设计变更通知单和材料代用签证2.1.5施工技术交底记录2.1.6质量问题台帐2.1.7质量事故报告和处理记录2.1.8监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单等文件2.1.9现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单2.2主要施工技术记录2.2.1施工日记2.2.2施工测量记录2.2.3建（构）筑物沉降观测记录2.2.4地基处理施工记录2.2.5重要工序交接记录2.2.6混凝土浇筑通知单2.2.7混凝土搅拌、浇筑和养护记录或混凝土施工日志2.2.8大体积混凝土温控计算和施工养护记录2.2.9预应力钢筋冷拉和张拉施工记录2.2.10混凝土和主要原材料跟踪台账2.2.11结构、构件吊装记录2.2.12高强度螺栓测试报告和施工记录2.2.13建（构）筑物构件和建筑设备消缺处理记录2.2.14冬期施工测温记录2.2.15重要结构安装检验记录2.2.16预制构件检验记录2.2.17蓄水构筑物灌水试验记录2.2.18电气绝缘和接地电阻测试记录2.2.19集中空调系统调试记录2.2.20给水、采暖和消防水系统水压试验记录2.2.21混凝土生产质量水平评定2.2.22混凝土烟囱筒壁施工记录2.2.23混凝土烟囱筒壁施工记录2.2.24冷却水塔施工记录2.2.25钢筋混凝土压力管现场制作施工记录2.2.26排水系统通水试验记录2.2.27已完、未完工程项目清单2.2.28现场综合检查报告2.2.29消防系统验收记录2.3质量验收记录2.3.1检验批、分项、分部（子分部）和单位（子单位）工程质量验收记录；单位工程观感质量检查记录2.3.2隐蔽工程验收记录2.3.2.1地基验槽2.3.2.2钢筋2.3.2.3地下混凝土结构2.3.2.4地下结构、设施防水、防腐2.3.2.5防雷接地2.3.2.6抹灰砌体、钢结构和装饰装修基层2.3.3检验记录2.3.3.1混凝土原材料计量偏差2.3.3.2 重要结构模板制作、修复、组装2.3.3.3钢筋、预埋件、钢结构焊接；钢筋机械连接2.3.3.4钢结构高强度螺栓紧固2.3.3.5 网架螺栓球结点承载力试验，网架焊接球结点无损探伤检验2.3.3.6预制构件结构性能2.3.3.7混凝土结构浇灌同条件养护试件强度、现浇楼板厚度2.3.3.8混凝土结构钢筋保护层厚度2.3.3.9水泥网格板、预制屋面板承载力2.3.3.10屋面、外墙、厕所、浴室等有防水要求项目的防渗漏检验记录2.4出厂证件和试验资料2.4.1原材料出厂合格证和出厂检验、试验报告2.4.2成品、半成品出厂合格证和出厂检验、试验报告2.4.3现场检验报告2.4.3.1防水、防腐材料、外加剂和掺合料工艺性能试验报告2.4.3.2砂浆、混凝土试验报告2.4.3.3钢筋焊接、机械连接和钢材焊接试验报告2.4.3.4钢结构摩擦面的抗滑移系数和高强度螺栓扭矩系数的轴力试验报告2.4.3.5土（石）方回填试验报告2.4.3.6灌浆料、胶泥、涂料试验报告2.4.3.7混凝土拌和用水试验报告2.4.3.8灌浆料、混凝土强度评定2.4.3.9重要构件和网格板经度试验报告2.4.3.10钢结构施工技术规范规定的型钢复检试验报告2.4.3.11地基承载力试验报告和桩基检测报告2.4.3.12其它施工工艺试验报告综合意见监检人（签名）： 年 月 日 土建工程第 阶段质量监督检查记录3工程实体质量的监督检查序号抽 测 内 容检 查 结 果3.1.建筑方格网、建（构）筑物主轴线控制桩定位和高程；基础轴线位移；地基、地基处理工程质量3.2钢筋规格、数量、间距、锚固长度、接头位置、焊接质量和保护层厚度3.3回填土质量3.4混凝土结构表面质量、几何尺寸、预埋件（预留孔洞）偏差和设备基础二次灌浆质量3.5基础、地下结构和屋面防水、防腐3.6钢结构制作、安装和螺栓连结3.7暖通、照明、通风和集中空调系统安装3.8装饰、装修工程质量3.9墙面、地面、路面质量3.10观感质量检查3.10.1墙面、屋面、顶棚、地面、沟盖板、楼梯、踏步、台阶3.10.2门、窗、玻璃、油漆3.10.3室内给排水、厕浴、明沟、落水管3.10.4照明、通风、采暖、空调综合意见监检人（签名）： 年 月 日23 / 15