质量体系日常运行检查表

质量体系日常运行检杳表编号：XDL/QR/XM 8 11检查人：检查日期：10月8日检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证1.有无检验状态标识质检部有检验状态标识，是区域性标 识即待检区、待判区、合格区 等。2.米购产品中不合格品有无标识，是如何标识的质检部检查时不合格品无标识，但有关人员在立即纠正，增加标识。3.查我公司的样件/总成标识 及样机标识情况。制造技术拖拉机和发动机样件/总成标识不全，有关人 员答应在本周内全部标识兀）拖拉机和发动机的样机无标 识。4.当米用技术状态管理作为保 持产品标识和可追溯性的一 种方法时是否包括技术状态 标识、控制、纪实和审核行政助理针对这个问题我们有专门的文 件来进行控制即设计资料和 技术文件发布管理办法。质量体系日常运行检查表编号：XDL/QR/XM 8 11检查人：检查日期：10月9日检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证1.不合格品的评审、处置人员及权限是否明确制造技术检查时没有按不合格品控制程序走，也没有相应的记录。经过检查之后，有关2.不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置制造技术3.让步时是否经授权人员批准是否采取措施消除发现的不合格或防止其原预期的使用或应用制造技术拖拉机和发动机人员表示立即按该程序执行。4.对不合格品的性质评审处置是否保持记录制造技术质量体系日常运行检查表编号：XDL/QR/XM 8 11检查人：检查日期：10月10日检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证1.各部门对质量体系日常运行检查中发现或存在的问题（不合格）是有采取了相应的纠正措施各部门各部门正在采取纠正措施2.对来自顾客的投诉，是否在采取补 救措施后，能分析顾客投诉原因， 采取纠正措施，防止再发生类似的 顾客投诉项目管理拖拉机和发动机目前还没有接到顾客投诉3.项目管理经理是否利用质量体系运行情况，组织肩关部门对潜在的 不合格进行分析，并制定预防措施，落实责任部门项目管理正在做4.我公司所采取的预防措施过程是 否符合要求是否注重过程及后效 性是否能防止潜在不合格发生，并 与潜在不合格的影响程度相适应 对预防措施的实施结果是否有记 录有效性是否评价是否实施了闭 环管理项目管理各部门目前还没做质量体系日常运行检杳表编号：XDL/QR/XM 8 11检查人:检查日期：10月11日检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证1.为监控和测量顾客是否满 意，我公司认取这些信息的 渠道有哪些采用了哪些方法 进行顾客满意度的测量项目管理拖拉机因体系运行时间不长，还未进 行有关工作。2.我公司使顾客满意的关键因 素有哪些使顾客满意的关键 因素是否已成为我公司进行 测量和监控的依据项目管理拖拉机3.我公司对顾客满意度的评价 是否来自顾客的意见感受是 否具有代表性、可信性项目管理拖拉机