安全标准化需准备表格资料等

本文档所有内容不是标准，发给大家本邮件的目的在于抛砖引玉，开阔思路。望大家根据本企业实际完善本文档所有内容。以下表格仅供参考，大家可对此做完善或使用更好的表格形式。总之能更符合“危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准”的要求（务必注意和该评审标准的各对应项达标标准、评审方法及扣分项等对照），把各项工作管理过程、结果等更好的用文字记录下来。1 法律、法规和标准（100分，权重系数0.05）：1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）：企业适用的法律法规及其他要求清单 部门： 序号法律法规及其它事项生效日/新修订日颁布部门法规/标准编号相关条款说明适用部门填表人： 填表时间： 年 月 日 保存期限： 年某企业上述清单举例公司适用的安全生产法律法规及其他要求清单序号法律法规及其他要求事项生效日/最新修订日颁发部门法规/标准编号相关条款说明适用部门1工业企业噪声卫生标准1979.8.31卫生部 国家劳动总局试行整体适用安全部、电仪车间2河北省女职工劳动保护实施办法1989.5.27河北省政府河北省人民政府令28号2、3、4、6、8、10、13条适用安全部、办公室3企业职工伤亡事故分类标准1986.5.31国家技术监督局GB/T6441-86整体适用安全部、办公室4劳动防护用品选用规则1989.10.12国家技术监督局GB/T11651-1989UDC675-682整体适用安全部、办公室5填表人： 填表时间： 年 月 日 保存期限： 年企业宣传和培训安全生产法律、法规、标准的活动记录；部门和基层单位学习安全生产法律、法规、标准的计划和台帐记录，及时传达。1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）：（每年至少评审一次）相关法律、法规、标准及其他要求符合性评价表 部门： 序号法律、法规、标准及其他要求实施日期简介及重点条款执行情况不满足原因整改计划和措施参加评审部门： 参加评审人员签字：表人： 填表时间： 年 月 日 保存期限： 年不符合项整改记录序号整改计划和措施完成情况完成部门完成时间验证人备注*有限公司法律法规符合性评审表安全部2010.9目录1工业企业噪声卫生标准符合性评审表2河北省女职工劳动保护实施办法符合性评审表工业企业噪声卫生标准符合性评审表 部门：安全部序号法律法规及其他要求实施日期简介及重点关注条款执行情况不符项的具体原因1第二条1979年8月31日本标准适用于工业企业的生产车间或作业场所（脉冲声除外）符合2参加评审部门：参加评审人员：评审结论：填表人： 填表时间：部分标准的符合性评价参考另附。安全生产相关法律法规及其他要求评价报告编 制 人： *企业主要负责人：* 20*年*月*有限公司评价目的： 为了保证法律法规的有效贯彻，规范企业和从业人员的行为，为此，对公司适用的法律法规进行符合性评价，以消除违规现象。评价方式： 自行组织 聘请中介结构评价方法： 分散式系统评价 集中式系统评价评价法律法规涉及内容： 国家地方法律法规 国家标准 其他要求 共计： 65 项。评审日期： 20* 年 *月 * 日至 20* 年 * 月 * 日评审人员签字：评审综述： 通过对本单位适用的安全生产法律法规收集、获取，并组织培训学习后，根据目前各部门适用的法律法规的符合情况分别进行了自评，汇总到安全部，再招集各部门负责人对不合格项制定并采取了措施，明确了责任人及整改时间。从总体来看，绝大多数法律法规能够按照要求执行，但个别仍有认识不到位，执行不彻底的现象，对此进行了认真评价，并积极给予了改正。评审组长：* 日期：20*年*月*日不符合项描述： 已经按照要求进行了整改，只是近期出台的特种作业人员安全技术培训考核规定、首批重点监管的危险化工工艺目录等部分没有整改，但已制定了整改期限，见不符合项描述及措施。附件：1、相关法律法规及其他要求符合性评审汇总表 2 页。2、不符合项报告（包括纠正措施材料）。公司适用的法律法规及其它要求符合性评审汇总表序号相关法律法规名称符合不符合项1.中华人民共和国安全生产法292.危险化学品安全管理条例223.中华人民共和国消防法164.生产安全事故报告和调查处理条例罚款处罚暂行规定 155.中华人民共和国刑法（修正）56.中华人民共和国刑法修正案（四）17.中华人民共和国刑法修正案（六）38.中华人民共和国治安管理处罚法39.中华人民共和国劳动法2010.中华人民共和国突发事件应对法311.使用有毒物品作业场所劳动保护条例50512.国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定113.安全生产违法行为行政处罚办法1114.火灾事故调查规定415.机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定3516.易燃、易爆商品储藏养护技术条件2617.职业病危害事故调查处理办法918.起重机械安全监察规定1219.气瓶安全监察规程420.气瓶安全监察规定521.危险化学品登记管理办法322.特种设备质量监督与安全监察规定2023.特种设备作业人员监督管理办法1724.防雷减灾管理办法825.河北省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定3926.河北省女职工劳动保护实施办法427.河北省作业场所职业卫生监督管理办法528.河北省劳动安全卫生条例2829.劳动防护用品选用规则 830.高处作业分级731.有毒作业分级732.工作场所有害因素职业接触限制（化学因素）1433.工作场所职业病危害警示标识12234.危险化学品重大危险源辨识335.职业健康监护管理办法1636.河北省安全生产条例3237.化学品安全标签编写规定138.危险货物品名表1039.工业企业噪声卫生标准740.企业职工伤亡事故分类标准641.化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 爆炸物 1142.化学品生产单位动火作业安全规范743.化学品生产单位动土作业安全规范344.化学品生产单位断路作业安全规范545.化学品生产单位高处作业安全规范646.化学品生产单位设备检修作业安全规范347.化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范548.化学品生产单位受限空间作业安全规范449.危险化学品从业单位安全标准化通用规范350.安全生产事故隐患排查治理暂行规定1951.应急预案管理办法2852.应急预案评审指南353.劳动防护用品配备标准1654.作业场所职业危害申报管理办法855.生产安全事故报告和调查处理条例罚款处罚暂行规定1156.生产安全事故应急预案编制导则657.高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法1058.河北省劳动防护用品监督管理实施细则（试行）1759.安全标准化基本规范4560.作业场所职业健康监督暂行规定2561.河北省作业场所职业卫生监督管理办法1362.液氯使用安全技术要求10263.氯气安全规程26364.特种设备安全监察条例2565.首批重点监管的危险化工工艺目录4166.特种作业人员安全技术培训考核管理规定171法律法规评审不符合项及措施序号法律法规名称不符合项内容处理情况责任人完成时间1.使用有毒物品作业场所劳动保护条例第十六条从事使用高毒物品作业的用人单位，应当配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，制定事故应急救援预案，并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订，定期组织演练。事故应急救援预案和演练记录应当报当地卫生行政部门、安全生产监督管理部门和公安部门备案。正在与*市安监局沟通办理备案*8月底前2.第十八条用人单位应当与劳动者订立劳动合同，将工作过程中可能产生的职业中毒危害及其后果、职业中毒危害防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。已与办公室沟通好，按新合同执行。*6月底前3.第二十八条用人单位应当按照规定对从事使用高毒物品作业的劳动者进行岗位轮换。用人单位应当为从事使用高毒物品作业的劳动者提供岗位津贴。公司实行内部轮岗制，*车间按公司文件具体落实轮岗问题。关于津贴公司实行岗位公司已包含*6月底4.第三十一条用人单位应当组织从事使用有毒物品作业的劳动者进行上岗前职业健康检查。 用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事使用有毒物品的作业，不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。已与办公室沟通，开始进行岗前体检，合理安排人力资源。*6月底5.第三十六条用人单位应当建立职业健康监护档案。职业健康监护档案应当包括下列内容：(一)劳动者的职业史和职业中毒危害接触史；(二)相应作业场所职业中毒危害因素监测结果；(三)职业健康检查结果及处理情况；(四)职业病诊疗等劳动者健康资料。已与办公室沟通，准备按要求建立健康监护档案。*6月底6.工作场所职业病危害警示标识根据实际需要，由各类图形标识和文字组合成有毒物品作业岗位职业病危害告知卡（以下简称告知卡）。参见附录D。告知卡是针对某职业病危害因素，告知劳动者危害后果及其防护措施的提示卡。告知卡设置在使用有毒物品作业岗位的醒目位置。正在办理告知卡 *7月中旬完成。7.在高毒物品作业场所，设置红色警示线。在一般有毒物品作业场所，设置黄色警示线。警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于30cm处。与各车间沟通后，已按要求进行了整改。*7月中旬完成。8.液氯使用安全技术要求称重衡器量程应大于气瓶重瓶时总重量的1倍以上，并按规定每三个月效验一次确保准确。已与车间进行沟通，对衡器按要求三个月效验一次。*7月底9.缓冲器应设压力表、排污阀、安全阀及压力报警装置，安装应符合工艺要求，定期排污清洗已与车间沟通，准备按要求增加压力报警装置，并定期进行清洗。*6月底10.氯气安全规程氯化用的压力表、液位计、温度计应装有带远传报警功能的装置生技部负责整改。*6月底11.使用气瓶时应有称重衡器，使用前和后均应登记重量，瓶内应留有5kg以上的液氯。使用氯气系统应装有膜片压力表（如采用一般压力表应采取硅油隔离措施）、调节阀装置。操作中应保持瓶内压力大于瓶外压力生技部负责督办，六车间落实。*7月底12.气瓶出口端应设针型阀，不允许使用瓶阀直接调节*车间负责陆续检修时整改*年底13.116号文氯化属于危险化工工艺没有安装连锁报警装置生技部*年底14.特种作业人员安全技术培训考核管理规定危险化学品特种作业人员除符合前款第（一）项、第（二）项、第（四）项和第（五）项规定的条件外，应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。正在等政府部门统一办理危险化学品特种作业证。*等安监局统一安排，争取第一批参加纠正措施有效性的验证表序号法律法规名称不符合项内容纠正措施验证人实际完成时间1.使用有毒物品作业场所劳动保护条例第十六条从事使用高毒物品作业的用人单位，应当配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，制定事故应急救援预案，并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订，定期组织演练。事故应急救援预案和演练记录应当报当地卫生行政部门、安全生产监督管理部门和公安部门备案。已经与*市安监局沟通办理备案*8月10日2.第十八条用人单位应当与劳动者订立劳动合同，将工作过程中可能产生的职业中毒危害及其后果、职业中毒危害防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。已按新合同执行，同新中已经写明*6月25日3.第二十八条用人单位应当按照规定对从事使用高毒物品作业的劳动者进行岗位轮换。用人单位应当为从事使用高毒物品作业的劳动者提供岗位津贴。已经实行轮岗制*6月28日4.第三十一条用人单位应当组织从事使用有毒物品作业的劳动者进行上岗前职业健康检查。 用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事使用有毒物品的作业，不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。已开始进行岗前体检，合理安排人力资源。*6月26日5.第三十六条用人单位应当建立职业健康监护档案。职业健康监护档案应当包括下列内容：(一)劳动者的职业史和职业中毒危害接触史；(二)相应作业场所职业中毒危害因素监测结果；(三)职业健康检查结果及处理情况；(四)职业病诊疗等劳动者健康资料。办公室已按要求建立了健康监护档案。*6月28日6.工作场所职业病危害警示标识根据实际需要，由各类图形标识和文字组合成有毒物品作业岗位职业病危害告知卡（以下简称告知卡）。参见附录D。告知卡是针对某职业病危害因素，告知劳动者危害后果及其防护措施的提示卡。告知卡设置在使用有毒物品作业岗位的醒目位置。已经办理了危害告知牌*7月15日7.在高毒物品作业场所，设置红色警示线。在一般有毒物品作业场所，设置黄色警示线。警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于30cm处。已按要求画了相应颜色的警示线*7月12日8.液氯使用安全技术要求称重衡器量程应大于气瓶重瓶时总重量的1倍以上，并按规定每三个月效验一次确保准确。已建了称重衡器，并按要求效验*7月25日9.缓冲器应设压力表、排污阀、安全阀及压力报警装置，安装应符合工艺要求，定期排污清洗已增加压力报警装置*6月30日10.11.2 机构和职责（100分，权重系数0.1）：2.1 方针目标（20分）：1、文件化的安全生产方针、目标（职工应掌握）；参考举例：-有限公司2011年度安全生产方针和目标安全生产方针安全第一，消除隐患；注重细节，综合治理。安全目标1、 生产安全事故为零2、 安全教育培训合格率1003、 职业危害隐患治理率1004、 安全隐患整改率1005、 持续具备安全生产条件2、各级组织逐级签订年度安全目标责任书(包括各个管理部门、车间、班组，内容有针对性，不能千篇一律，与本岗位的安全职责相结合)，要有考核内容；参考举例：2011年度安全目标管理责任书为了进一步贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真逐级落实安全生产主体责任，预防或杜绝事故的发生，保证生产经营工作的顺利进行，特签订安全生产目标责任书。安全目标一、 确保*生产装置的安全执行；二、 积极开展班组安全活动，员工教育率100；三、 生产安全事故为零；四、 按规定组织车间应急预案和现场处置方案的学习和演练；五、 认真落实安全生产责任制，定期安全检查，隐患治理率100；六、 严格风险管理，落实*（某剧毒品）使用及储存装置重大风险控制措施，确保安全生产。奖 惩按安全生产奖惩管理制度执行。安委会主任签字： -车间主任签字：年 月 日 年 月 日举例：20*年度门卫保安目标管理责任状一、 严格门卫保安管理规定，认真做好本职工作；二、 做好外来人员的登记管理工作，严格执行会客证制度；三、 加强外来车辆的登记工作，严防不符合要求的车辆进入厂区；四、 实现部门安全目标和本岗位工伤事故为零的目标；五、 积极参加本部门安全活动，安全教育合格率100；六、 认真查找安全隐患，确保隐患整改率100以上；七、 严格遵守公司安全管理规定，认真完成巡检工作；八、 确保厂区内不发生治安事件。保安人员签字： 班长签字： 年 月 日 年 月 日3、年度安全工作计划(公司及各级组织包括各管理部门、车间、班组均应有安全工作计划，可与本部门的相关工作计划合并)。公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列、年度综合检修计划(含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度)、检修方案；安全培训教育计划(可单列，也可纳入安全工作计划)；年度职业卫生防治计划(也可纳入年度安全工作计划)；安全检查计划(年初应有个总计划可纳入安全工作计划)；班组安全活动计划(可每季度制定)；安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。例1：年度安全工作计划序号项目内容责任部门负责人计划实施时间应用的方法资源备注参考举例：20*年度安全工作计划为安全管理科学化、规范化、标准化，始终遵循PDCA动态循环的安全管理模式，最大限度到持续改进和长周期安全生产的目的，实现安全管理目标，深化安全标准化管理体系，特别定制此工作计划。项目内容负责人责任部门计划时间方法资源备注负责人与职责1、制定安全方针和目标安全部1月1日层层分解资金从安全生产费用列支2、层层签订安全生产责任制厂级领导1月1日逐级签订安全生产费用下级对上级签3、总经理宣读安全生产承诺书厂级领导1月1日4、组织召开安委会议安全部每月28号安全生产费用每月一次，总结上月工作，布置下月计划5、制定安全工作计划各部门1月10号安全生产费用结合工伤计划6、足额计提安全生产费用，专款专用财务部月底安全生产费用每月计提7、依法为从业人员缴纳工伤保险费办公室月底规定缴纳计入成本每月缴纳8、抽查职工对2011年方针、目标，安全职责掌握情况各部门2月底组织学习安全生产费用安全部组织胺岗位抽查风险管理1、根据检修计划及临时检修情况编制异常作业活动清单各部门1月20日2、对去年的正常作业活动及设备设施清单进行符合性评审安全部1月底3、对去年的风险评价进行评审，主要对风险分级核实厂级领导全年4、重新对风险等级汇总各部门4月10日5、完善风险控制措施各部门4月15日6、抽查职工风险控制措施掌握情况各部门全年法律1、及时获取和识别适用的法律法规和标准规范职能负责人职能部门全年20*年*月份安全工作计划各车间、部室：为认真落实安全生产责任制度，严格安全管理工作，遵循PDCA动态循环安全管理模式，实现长周期安全生产，特制定5月份安全工作计划，望各部门认真贯彻执行。序号内容责任部门负责人实施时间方法1制定5月份安全工作计划安全部5月1日文件下发到相关方，并贯彻落实2下发上月的安委会会议纪要安全部5月5日前文件下发到相关方，并落实会议精神3抽查职工风险控制措施掌握情况部门负责人全月现场抽查4组织规章制度、操作规程和应急预案的学习并做好记录职能部门负责人月底前面授5组织现场处置方案学习现场处置方案演练车间主任月底前学习与模仿6关键装置、重点部位演练联系点责任人、部门负责人月底前实地模拟7夏季安全检查职能部门负责人月底前现场核查、提问8完善设备设施台账和档案部门负责人月底前补充完善9新工人培训安全部中旬面授10学习危险化学品条例安全部中旬自学并考试11落实节前安全检查不合格项的整洁安全部按整改期限落实现场核实12做好安全月前的发动、贯彻并下发安全活动文件安全部月底前做课件二零*年*月2.2 负责人（20分）：安全生产责任制。制定安全文化建设计划或方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；（可参见企业企业安全文化建设导则AQ/T9004-2008）主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；安全文化建设计划或方案。企业主要负责人安全承诺书(亲笔签名并公示或宣读)；参考举例：*有限公司主要负责人安全承诺书为了提高公司全员的安全生产意识，贯彻落实安全生产各项法律、法规及相关政策，保障本公司全体员工的生命安全与身体健康，促进公司的安全、稳定，受董事会委托作为本公司安全生产的第一责任人，对本公司安全生产负全面责任，在此，向广大员工郑重承诺如下：1、认真贯彻执行上级安全生产相关法律法规、标准及有关规定，并组织员工认真学习。2、建立健全本公司安全生产责任制和各项规章制度，并保障其受到严格执行；建立安全生产管理机构，配备安全管理人员；自觉接受政府及安监部门的监督管理，把安全工作责任落实到部门和责任人。3、保障安全投入资金的合理提取和使用；配备满足安全生产需要的安全设施、设备、器材；为员工提供符合标准的劳动保护用品，并督促其正确使用；持续完善安全工艺、设施，改进安全生产条件，努力实现本质安全。4、经常参加公司的安全检查，认真查找并整改各类安全隐患。5、对重大危险源和重点部位实施有效监测、监控；落实重点部位、重点岗位应急措施；制定事故应急救援预案，并定期演练。6、保证持续具备包括人力、财力、设备资源等安全生产的各项条件。7、坚持事故“四不放过”原则，整改落实事故调查组提出的各项防范措施，不断提高从业人员的安全意识。8、对公司作业场所的职业危害防治工作全面负责，给职工提供一个良好的作业环境。9、接受社会和媒体监督，积极弘扬公司安全文化，营造安全生产氛围。10、落实安全奖惩，做好绩效考核，总结和推广安全生产的先进经验，表彰安全先进典型，保障安全管理工作的持续改进。本人将切实履行上述承诺并接受员工和社会的监督。 签发人： 2011年 月 日资源配备文件及使用记录。安委会会议记录（主要负责人每季度至少组织召开一次安委会会议，应做到：a)会议有议题b)会议记录真实完整。c)形成会议纪要(每项1分）。主要负责人应主持会议、有安全标准化内容)；*有限公司安委会会议记录表 记录编号2011（01 ）号部门主持人：记录人会议地点会议时间会议议题参会和列席会议人员签字：公司安委会会议主要内容：有关人员发言记录部门需落实内容负责人计划完成时间完成时间备注安全生产工作汇报资料。领导干部带班制度及记录、考核记录。厂、车间值班记录；2.3 职责（30分）：安全生产责任制考核制度（应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）；考核及奖惩决定文件，奖惩兑现情况。各级安全生产奖惩管理台账（旧）参考举例：安全生产奖惩台帐日期姓名所在部门工作岗位奖惩事由奖惩额备注XXXXX有限公司安全生产奖惩管理台帐（元）部门*车间*车间*车间某部门安全部质检部办公室供应部财务部时间应发实发应发实发应发实发应发实发应发实发应发实发应发实发应发实发应发实发合计1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份原因分析备注：2.4 组织机构（20分）：建立安全生产委员会的书面文件；成立安全管理部门及相关人员的任命文件注册安全工程师配备或委托文件（至少有一名具有三年化工安全生产经历）或委托中介机构选派注册安全工程师签订的协议（合同）根据生产经营规模设置相应管理部门的设置文件、生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位，设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员的设置文件。参考举例：组织机构图：总经理营销副总生产副总供应部各生产车间销售部所辖各中层部门乙班甲班建立安全生产管理网络的文件。 -有限公司安全管理网络图维修组长 -丙班组长 -乙班组长 -甲班组长 -电工组长 -甲班组长 -乙班组长 -包装组长 -甲班组长 -乙班组长 -车间主任-甲班组长 -丙班组长 -乙班组长 -甲班组长 -包装车间 -包装车间 -乙班组长 -办公室主任-生产部经理-车间主任-供应部经理-安委会主任-车间主任-车间主任-车间主任-车间主任-质检部部长-财务部部长-销售部经理-安全部部长-2.5 安全生产投入（10分）：安全生产费用管理制度；安全费用提取及使用台帐(安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等)，工伤保险、人身意外伤害险、职业卫生费用不在安全费用列支；参考格式：*公司年度安全费用台帐 类别： 编号：序号使用车间或部门费用内容数额（元）登记时间合计类别：（安全培训、个体防护、安全设施、隐患治理、安全检查与评价、安全技术、应急救援、其它等）工伤保险缴费凭证；全员安全风险抵押金制度或安全责任保险考核记录。3风险管理（100分，权重系数0.15）：3.1 范围与评价方法（10分）：风险评价管理制度，明确各部门和有关人员的职责与任务。查企业各级机构组织开展风险评价的有关文件、组织建设、人员构成、负责人亲自组织、各级管理人员和各级人员参与。参考举例：关于成立风险评价小组的通知各部门：为保证风险评价工作的顺利开展，现成立风险评价小组，组织开展风险评价工作，具体人员如下：组 长：总经理副组长：常务副总组 员：各级、各部门负责人要求风险评价小组制定出风险评价的工作安排，并明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的风险评价方法和准则。同时以上人员在组织、参与风险评价工作的同时，要调动、鼓励所有从业人员积极参与风险评价和风险控制工作中。*有限公司2010年9月1日风险评价有关会议记录或纪要。风险评价记录；风险评价准则和相关取值标准的内容。风险度R=可能性L 后果严重性S可能性L包括：发生的频率和现有的预防、检测、控制措施评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。风险评价准则表示了在规定时间内或某一行为阶段可接受的总体风险等级，它为风险分析以及制定减小风险的措施提供了参考依据，因此在进行风险评估之前应预先给出。评价准则的制定应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准； 3）企业的安全管理标准、技术标准； 4）企业的安全生产方针和目标等。以下取值情况仅供参考，可根据企业具体情况作修改。事件发生的可能性(L)等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事故后果的严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人财产(万元）停工环境污染、资源消耗(或无此项)公司形象5违反法律、法规发生死亡50（40）部分装置(2套)或设备停工违反法律、法规大规模、公司外4潜在违反法规丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工潜在违反法规公司内严重污染3不符合集团公司或行业的HSE方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病10（9）1套装置停工或设备不符合集团公司或行业的HSE方针、制度、规定公司范围内中等污染2不符合公司的HSE操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适10（9）受影响不大，几乎不停工不符合公司的HSE操作程序、规定装置范围污染1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录加强对职工的日常培训3.2风险评价（10分）：作业活动清单和设备、设施清单作业活动清单序号作业活动地点(岗位)作 业 活 动 名称备注填表说明：车间的作业活动包括日常操作和异常情况处理、开停车及管理活动，操作最好以生产装置的单元进行划分，管理活动以车间的管理岗位进行划分。日常的操作：如出料、切换、清罐（塔、器）、加料、提（降）负荷及重要参数的调整、巡检和作业现场清理；异常情况处理：停电、水、汽的处理；设备故障时的放空或不停产情况下某一单元的打循环等；开停车：停车及交出检修前的确认；开车；管理活动：以工艺员、设备员、安全员、材料员等岗位为主，列出相关的管理活动。 设备设施清单序号设备名称规格类别投用日期使用单位备注填表说明：参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 参考举例：-有限公司作业活动清单 部门：安全部序号作业岗位作业活动1办公室1、 开科务会2、 整理材料3、 值班4、 学习2车间1、 检查2、 处理问题3教室1、 员工培训2、 开安委会4组织安全活动1、 组织应急救援预案演练2、 组织各种安全竞赛活动3、 组织消防运动会风险评价记录；风险评价报告。工作危害分析(JHA)记录表单位： 机动处 工作岗位：设备组 工作任务：气压机检修 分析日期：*年*月*日序号工作步骤危害或潜在事件 主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1确定检修方案检修方案缺乏HSE控制措施设备事故或人员伤害每次检查，有某某管理规定，严格执行1442审核机具及人员安排情况机具不适用拖延工期，造成经济损失每次检查，有某某管理规定，严格执行224人员资质未达到要求影响检修质量，造成经济损失 每次检查，有某某管理规定，严格执行2243检修质量监督监督不到位检修质量差，造成设备事故偶尔不检查，有某某管理规定，偶尔不执行3412人员培训建立考核制度未按规定检查违反公司有关规定偶尔不检查，有某某管理规定，偶尔不执行4312人员培训建立考核制度4检修记录确认检修资料不全违反公司有关规定 每次检查，有某某管理规定，严格执行2365开机前联校未按规定组织联校违反公司有关规定，发生设备事故每次检查，有某某管理规定，严格执行1336开机前检查未按规定组织联检违反公司有关规定，发生设备事故每次检查，有某某管理规定，严格执行236工作危害分析（JHA）记录表单位： 气分车间 岗位：液化汽脱硫醇 工作任务：原料泵切换（P101）序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理） 主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1准备工具工具不防爆碰撞产生火花着火爆炸日常检查，有规程，严格执行1552检查备用泵紧固件松动，机泵震动大机泵损坏日常检查，有规程，严格执行122冷却水未投、轴承温度高机泵损坏日常检查，有规程，严格执行1223更换润滑油润滑油乳化变质或油位低，润滑效果差，轴承温度高机泵损坏每周检查，有规定，偶尔不执行2244备用泵灌泵密封质量差，液化汽泄漏着火爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警2510选择高质量密封5备用泵盘车存在卡涩，机泵震动大轴承温度高机泵损坏每周检查，有规定，偶尔不执行2246按电源起泵密封质量差，液化汽泄漏着火爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警2510选择高质量密封7机泵切换出口阀盘根松，液化汽泄漏着火爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警1558停运机泵检查出口阀未关严，备用泵倒转机泵损坏每次操作检查，有规程，严格执行122安全检查（SCL）分析记录表单位：区域/工艺过程：装置/设备/设施：分析人员：日期： 序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LS风险度R建议改进措施脱丙烷塔安全检查表序号 检查项目 标准 产生偏差的主要后果 现有安全控制措施 LSR建议改正控制措施 1安全阀资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏塔超压，泄漏液化汽，着火爆炸每周检查，有管理规定，严格执行；压力、瓦斯报警25102压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏塔超压泄漏液化汽，着火爆炸每周检查，有管理规定，严格执行；压力、瓦斯报警25103玻璃板法兰、放空无泄漏，干净指示正确泄漏液化汽，着火爆炸日常检查，有管理规定，偶尔不执行液位、瓦斯报警；25104接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏液化汽，着火爆炸每周检查，有管理规定，偶尔不执行；瓦斯报警25105塔体壁厚完好，符合要求泄漏液化汽，着火爆炸定期测厚，有管理规定，严格执行；瓦斯报警1556接地在规定范围内着火爆炸定期测量，有规定，执行较好1557差压变送器无泄漏，指示准确塔超压泄漏液化汽，着火爆炸每周检查，有规定，执行较好；压力、瓦斯报警1558双法兰液位计无泄漏，指示准确法兰泄漏液化汽，着火爆炸日常检查，有规定，执行较好；液位、瓦斯报警1559操作液位3070%液化汽泄漏，着火爆炸日常检查，有操作规程，执行较好；液位、瓦斯报警251010操作压力小于1.6MPa塔超压泄漏液化汽，着火爆炸日常检查，有操作规程，执行较好；压力、瓦斯报警251011操作温度塔底温度小于1080C塔超压泄漏液化汽，着火爆炸日常检查，有操作规程，执行较好；温度、瓦斯报警15512支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏液化汽，着火爆炸有管理规定，严格执行15513资料、年检情况资料齐全，按规定年检违反法规有管理规定，严格执行155工作危害分析（JHA）记录表（某企业例子）工作岗位：*岗位 工作任务：（准备工作） 分析日期：*年*月*日分析人员及岗位： （安全员） （工艺员） （设备员） （操作员） 审核人：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议控制措施以往事故发生频率现有安全控制措施员工胜任程度1检查原材料账物相等物料流失人员中毒偶尔发生双人复核胜任2242检查罐内无杂物影响反应火灾未曾发生胜任111运转设备动力盘车加润滑油轴承卡涩损坏设备损坏偶尔发生胜任224安全检查表分析法（SCL）单位：*车间 岗位：罐区 设备名称及位号： *泵分析人员及岗位： （安全员） （工艺员） （设备员） 序号检查项目标准产生偏差的后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议控制措施偏差发生概率管理措施员工胜任程度安全措施1接地符合要求着火、爆炸曾经发生有规定，严格执行胜任有报警器3262电机防爆着火、爆炸曾经发生有规定，严格执行胜任按符合要求的电器设备3133靠背轮垫片、护罩安装正确机械伤害曾经发生有规定，严格执行胜任339（汇总R中度、重大风险以上项，制定整改措施后，重新进行风险评价至可接受范围）*公司2010年设备、设施重大风险清单（整改前）序号所在部门、岗位重大危险因素清单等级（顺序排列）备注1.*车间合成岗位温度计152.某剧毒品管道焊口15法兰15阀门15*公司2010年作业活动重大以上危害危险因素清单（整改前）序号所在车间岗位重大危险因素清单级别备注（正常作业或异常作业）1.*精馏岗位上料开泵作业15正常作业2.填表人：* 20* 年*月*日设备、设施重大风险预防及控制措施序号生产装置重大危险因素预防措施（安全预防措施）风险等级R控制前控制后1*车间*剧毒品储罐*剧毒品储罐1技术措施1.1液位计量准确1.2阀门无泄漏1.3放空无堵塞2管理措施2.1安全操作技术规程、操作法、巡检制度；2.2职业危害告知；2.3每年1次职业病健康体检；1563教育措施每年进行职工培训及考试，培训内容：岗位操作法、安全操作技术规程。4.个体防护措施防静电工作服、防静电鞋、防滑鞋、安全帽、胶皮手套、防毒面具、护目镜。正压呼吸器2*剧毒品管道焊口1技术措施:2管道畅通,无漏点3每班检查2.管理措施:班前会要求,班中强调,班后总结.每天检查.学习安全操作技术规程、操作法、巡检制度；1563.3风险控制（15分）：中等或重大风险清单；序号部门